內(nèi)審與管理評(píng)審記錄(編輯修改稿)
2025-05-05 12:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)4．2．36．36．47． 68．2．4詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問(wèn)廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？如何控制詢問(wèn)設(shè)備如何維護(hù)與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄查《設(shè)備管理臺(tái)帳》是否及時(shí)更新是否有維護(hù)記錄及編號(hào)查監(jiān)視與測(cè)量臺(tái)帳，看是否有編號(hào)，受控狀態(tài)抽查23個(gè)監(jiān)視與測(cè)量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計(jì)劃，是否經(jīng)過(guò)校檢詢問(wèn)如何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)出廠檢驗(yàn)率100%，被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合QMS要求符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合，校準(zhǔn)記錄 由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢；查兩個(gè)檢驗(yàn)記錄合格；內(nèi)審檢查表編號(hào)： 審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門業(yè)務(wù)部時(shí)間2012 年 06月 09日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．28．2．1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問(wèn)在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問(wèn)如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問(wèn)如何對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查23個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問(wèn)如果顧客對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問(wèn)如何對(duì)顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)？顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò)電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號(hào)： 審核員：張愛(ài)祥、周亞飛受審部門總經(jīng)理等管理層時(shí)間2012 年 06月 09日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．13. 11．詢問(wèn)總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。2．詢問(wèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。3．質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么？4．詢問(wèn)是否有刪減內(nèi)容，5．詢問(wèn)建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。8． 建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，8．尋問(wèn)本公司質(zhì)量方針的釋義。9．質(zhì)量目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。10．詢問(wèn)如何把質(zhì)量意識(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門與崗位。11．詢問(wèn)如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。 傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評(píng)符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)ISO9001：2008。 符合的法律法規(guī)，ISO9001：2008，質(zhì)量手冊(cè)符合ISO9001：2008要求證據(jù)：2012年質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。改進(jìn)控制程序不符合報(bào)告編號(hào)： 序號(hào):01受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人閆成偉審核員張愛(ài)祥審核日期2012年6月9日不合格事實(shí)陳述：查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)其中2人，均不知道此工作的重要性和危險(xiǎn)性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時(shí)處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 不合格類型：一般 不合格原因分析：本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時(shí)未培訓(xùn)上崗。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：在近期內(nèi)組織對(duì)新進(jìn)工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對(duì)突發(fā)事件的處置方法。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期：7月11日 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對(duì)新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問(wèn)培訓(xùn)
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