【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 議，進(jìn)行綜合分析、總結(jié)。 評(píng)審組寫出《質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告》。 糾正錯(cuò)誤及其跟蹤驗(yàn)證。 寧城縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年 3 月 10 日 質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的 管理評(píng)審我所的質(zhì)量體系的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證我所的質(zhì)量體有效運(yùn)行 評(píng)審方式 現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審 評(píng)審時(shí)間 2020 年 12 月 01 日 地點(diǎn) 食品化工檢驗(yàn)室 參加人員 李俊青、 吳海華、尚海軍、姜艷風(fēng)、金葉 評(píng)審程序及內(nèi)容 人 員的技術(shù)檔案、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況。 各 種制度的檢查。 相 關(guān)儀器的檢查 藥 品和管理 原 始記錄和報(bào)告單的檢 查 使 用標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法的檢查 比 對(duì)和能力驗(yàn)證 客 戶對(duì)檢驗(yàn)室的滿意度 質(zhì) 量控制記錄 評(píng)審準(zhǔn)備工作 評(píng)審組長(zhǎng)召集評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明評(píng)審工作計(jì)劃，讓組員了解評(píng)審工作所需文件和評(píng)審任務(wù) 評(píng)審員根據(jù)任務(wù)分工制定評(píng)審檢查表，評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)評(píng)審組計(jì)論后，由組長(zhǎng)批準(zhǔn)。 編制人 批準(zhǔn)人 管理評(píng)審工作首次會(huì)議內(nèi)容 一、時(shí)間： 2020 年 12 月 01 日，上午 9： 00— 10： 00 二、地點(diǎn)：二樓會(huì)議室 三、參加人員： 李俊青、吳海華、尚海軍、姜艷風(fēng)、金葉、王彥 學(xué) 四、會(huì)議議程： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人吳海華主持會(huì)議，重審寧城縣質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020年度質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審依據(jù)、評(píng)審范圍和時(shí)間。 建立管理評(píng)審組：組長(zhǎng)由李俊青擔(dān)任，評(píng)審組成員 :吳海華、尚海軍、姜艷鳳、金葉、王彥學(xué) 評(píng)審時(shí)間： 2020 年 12 月 01 日 評(píng)審員分工 開始評(píng)審 質(zhì)量管理 體系管理評(píng)審 工作通知 食品化工檢驗(yàn)室： 根據(jù)我所 2020 年質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃的要求，評(píng)審組定于 2020年 12 月 01 日對(duì)你室進(jìn)行管理評(píng)審，特向你室發(fā)出《質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃》，請(qǐng)認(rèn)真準(zhǔn) 備，妥善安排好工作，如有異議，務(wù)于 2020 年 11月 20 日前通知審核組 寧城縣質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年 11 月 10 日 質(zhì)量體系管 理 評(píng)審檢查記錄表 被審核科室 食品化工檢驗(yàn)室 審核人員 李俊青、吳海華、姜艷鳳、金葉、尚海軍、王彥學(xué) 時(shí)間 記錄員 尚海軍 審核依據(jù) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 ,《質(zhì)量手冊(cè)》 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) . . 1 人員的技術(shù)檔案、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況。 2 各種制度的檢查。 3 有關(guān)儀器的檢查 4 藥品和管理 5 原始記錄和報(bào) 告 單的 檢查 6 使用標(biāo)準(zhǔn)和檢 驗(yàn) 方法 的檢查 7 比對(duì)和能力驗(yàn)證 8 客戶對(duì)檢驗(yàn)室的滿意度 9 質(zhì)量控制記錄 有人員技術(shù)檔案，培訓(xùn)記錄，上崗證書。 有檢驗(yàn)室安全制度，工作制度，易 燃易爆劇毒藥品管理制度，技術(shù)資料管理制度，貴重儀器使用制度。 有儀器使用的作業(yè)指導(dǎo)書，使用記錄，維護(hù)記錄，維修記錄，該檢定的儀器有檢定證書。 藥品有專人管理，有藥品驗(yàn)收單、入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有使用記錄，校期，處理記錄，劇毒藥品有專人管理。 每份樣品有樣品登記，檢驗(yàn)臺(tái)帳、樣品編號(hào)，檢驗(yàn)編號(hào)，原始記錄清晰全面，報(bào)告單格式正規(guī)，信息全面，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 使用標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法現(xiàn)行有效 實(shí)驗(yàn)室已同其他實(shí)驗(yàn)室已做比對(duì) 沒有客戶投訴現(xiàn)象 質(zhì)量控制記錄全面 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 寧城縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020年 質(zhì)量體系管理評(píng)審工作未次會(huì)議內(nèi)容 三、 時(shí)間： 2020 年 12 月 02 日，上午 8： 3010： 00 四、 地點(diǎn)：二樓會(huì)議室 三、參加人員：李俊青、吳海華、尚海軍、姜艷鳳、金葉、王彥學(xué) 記錄員：尚海軍 五、 會(huì)議程序： 評(píng)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布會(huì)議開始。 評(píng)審員通報(bào)評(píng)審情況，宣讀、確定不符合項(xiàng)，出據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告。 受審核各室負(fù)責(zé)人在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字。 質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào) 告 評(píng)審目的 管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)以改進(jìn)完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系進(jìn)一步完善提供依據(jù)。 評(píng)審范圍 人員、制度、儀器、藥品、原始記錄和報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量控制記錄、能力驗(yàn)證、客戶滿意度 評(píng)審依據(jù) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 ,《質(zhì)量手冊(cè)》 參加人員 李俊青、吳海華、尚海軍、姜艷鳳、金葉、王彥學(xué) 評(píng)審時(shí)間 涉及部門 食品化工檢驗(yàn)室 記錄員 尚海軍 評(píng)審內(nèi)容 人員的技術(shù)檔案、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況。 各種制度的檢查 1 有關(guān)儀器設(shè)備的檢查 1 藥品的管理 1 原始記錄和報(bào)告單的檢查 1 使用標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法的檢查 1 比對(duì)和能力驗(yàn)證 1 客戶對(duì)檢驗(yàn)室的滿意度 質(zhì)量控制記錄 評(píng)審情況描述：由所各位領(lǐng)導(dǎo)組成的管理評(píng)審小組對(duì)化驗(yàn)室的員、制度、儀器、藥品、原始記錄和報(bào)告單、標(biāo)準(zhǔn)等六大方面進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果：有人員技術(shù)檔案，培訓(xùn)記錄，上崗證書。有檢驗(yàn)室安全制度，有工作制度，易燃易爆劇毒藥品管理制度，有儀器使用的作業(yè)指導(dǎo)書，該檢定的儀器有檢定證書。藥品有專人管理，有藥品驗(yàn)收單、入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有使用記錄、校期，處理記錄，劇毒藥品有專人管理。原始記錄清晰全 面，報(bào)告單格式正規(guī)，信息全面，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。使用標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法現(xiàn)行有效 評(píng)審結(jié)論：符合要求 寧城 縣產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計(jì) 量 檢測(cè) 所 管理體系 內(nèi)審 、管理 評(píng)審記錄 受控編號(hào)： NZJ/003A12020 二 O 一二年 寧城縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃 根據(jù)《計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》及《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，為保障 我所質(zhì)量體系有效運(yùn)行，依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》中《質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序》的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)，制定了寧城縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）計(jì)劃，具體內(nèi)容如下： 一、內(nèi)審目的： 對(duì)質(zhì)量體系的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，定期開展內(nèi)審工作，糾正不合格項(xiàng)目，以保障質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 二、內(nèi)審時(shí)間： 本年度內(nèi)審工作，內(nèi)部審核定于七月中旬進(jìn)行。管理評(píng)審定于八月中旬進(jìn)行。 三、內(nèi)審程序： 建立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定其職責(zé)。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審人員制定審核專用文件，提前 5 個(gè)工作日 將《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》發(fā)放給受審核科室。 召開內(nèi)審工作首次會(huì)議，進(jìn)行內(nèi)審。 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審情況，編寫《內(nèi)審報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。 召開內(nèi)審工作末次會(huì)議，進(jìn)行工作總結(jié)。 四、附件： 寧城縣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年內(nèi)審內(nèi)審組成員。 內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員任命書。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：吳海華 二 O 一二年三月八日 寧城縣產(chǎn)質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年 內(nèi)審內(nèi)審組成員 組 長(zhǎng)： 吳海華 成 員： 李俊青、姜艷風(fēng)、 班坤、 尚海軍 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：吳海華 二 O 一二年三月六日 任 命 書 根據(jù)《計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》要求和實(shí)際工作需要，特做如下任命： 吳海華為寧城縣產(chǎn)質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年內(nèi)審內(nèi)審組組長(zhǎng)； 李俊青、姜艷鳳、班坤、尚海軍 為寧城縣產(chǎn)質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年度內(nèi)審組成員。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：吳海華 二 O 一二年三月八日 內(nèi)部審核工作通知 食品化工檢測(cè)室： 根據(jù)我所 2020 年內(nèi)審工作計(jì)劃的要求，內(nèi)審小組定于 2020年 7 月 15 日對(duì)你科室進(jìn)行內(nèi)審，特向你 科發(fā)出《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》，請(qǐng)認(rèn)真準(zhǔn)備，妥善安排好工作，如有異議，務(wù)于 2020 年6 月 10 日前通知內(nèi)審組。 內(nèi)審組長(zhǎng)：吳海華 二 O 一二年三月八日 寧城縣產(chǎn)質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 2020 年 內(nèi)審工作首次會(huì)議內(nèi)容 一、時(shí) 間： 2020 年 7 月 15 日，上午 9： 00~10： 00 二、地 點(diǎn)： 二樓會(huì)議室 三、參加人員： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 吳海華 內(nèi)審組成員：吳海華 、李俊青、班坤、姜艷風(fēng)、尚海軍、 受 審核科室負(fù)責(zé)人：劉素艷、 金葉、趙帥 記錄人員：尚海軍 四、會(huì)議程序： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持會(huì)議，宣布 寧城縣產(chǎn)質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所2020 年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，介紹內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審組成員。 內(nèi)審組長(zhǎng)向受審核科室申明審核目的、范圍、依據(jù)、主要項(xiàng)目、時(shí)間安排及內(nèi)審員。 開始內(nèi)審工作。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核首次會(huì)議簽到表 參加人員 簽字 時(shí)間 備注 吳海華 李俊青 姜艷風(fēng) 班坤 尚海軍 劉素艷 金葉 趙帥