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2025-07-24 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合要求查分公司管理體系要素覆蓋情況管理體系要素覆蓋場所內(nèi)進行的工作符合要求查有無管理人員及專業(yè)技術(shù)人員有無管理人員及專業(yè)技術(shù)人員符合要求查分公司人員的行為規(guī)范無違規(guī)行為符合要求查分公司有無組織機構(gòu)組織機構(gòu)符合要求符合要求查相關(guān)人員有無任命文件及變更情況有相關(guān)任命文件符合要求查技術(shù)、質(zhì)量負責人是否授權(quán)有相關(guān)任命文件符合要求查是否建立管理體系按準則建立管理體系符合要求查設(shè)備購置是否按程序文件采購設(shè)備采購符合相關(guān)程序規(guī)定符合要求查合同評審情況是否超范圍無超范圍情況符合要求查對不符合項是否有改進措施及改正效果的驗證有改進措施及改正效果的驗證符合要求查內(nèi)部審核是否按計劃進行，是否符合管理要求內(nèi)部審核能按計劃進行符合要求查管理評審是否按期進行管理評審能按期進行符合要求查人員及合同是否符合要求人員及合同是符合要求符合要求查授權(quán)人員的資質(zhì)及持證情況授權(quán)人達到資質(zhì)要求符合要求查對質(zhì)量控制是否進行分析統(tǒng)計、是否有糾正措施能進行分析并且有糾正措施符合要求確認人（質(zhì)量負責人）： 年 月 日 XX機動車安全技術(shù)檢測公司 (2012)下半年內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門車間組受審部門負責人 審核日期 陪同人員 、依據(jù)條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄備注查檢測人員是否有泄密情況檢測人員能嚴格遵守保密制度符合要求查對不符合項是否有改進措施及改正效果的驗證有改進措施及改正效果的驗證符合要求查相關(guān)記錄是否按體系文件記錄填寫設(shè)備能進行維護保養(yǎng)符合要求查使用人員是否受監(jiān)督及考核合格對新人員由技術(shù)負責人培訓并進行監(jiān)督，考核合格后上崗符合要求查檢測及校準設(shè)施及環(huán)境是否及標準要求尾氣檢測儀符合技術(shù)規(guī)范或相關(guān)標準的要求。符合要求查有無不安全因素的應急處理措施和《環(huán)境保護程序》、有無有效的標識及隔離欄有相關(guān)應急措施和程序文件，有清晰標識及隔離欄符合要求查檢測系統(tǒng)是否按最新有效標準進行檢測使用最新有效版本進行檢測符合要求查設(shè)備配置是否滿足要求，設(shè)備日常維護記錄情況設(shè)備配置滿足要求，有相關(guān)維護記錄符合要求查問題設(shè)備有無標識，及修復后是否進行檢定或校準設(shè)備能正常使用，無修復設(shè)備符合要求查設(shè)備操作人員是否授權(quán)，設(shè)備資料是否便于取用設(shè)備操作人員經(jīng)授權(quán)，相關(guān)資料方便查閱使用符合要求設(shè)備檔案是否符合要求符合要求符合要求查設(shè)備狀態(tài)標識各臺設(shè)備有明顯標識符合要求查設(shè)備有無脫離控制情況不存在設(shè)備脫離控制情況符合要求查進行期間核查的設(shè)備是否進行核查，核查是否符合要求對使用頻率高的設(shè)備已按要求進行期間核查符合要求查設(shè)備是否按期進行檢定/校準，設(shè)備能按期進行檢定/校準符合要求確認人（質(zhì)量負責人）： 年 月 日 XX機動車安全技術(shù)檢測公司 (2012)下半年內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門外檢組受審部門負責人 審核日期 陪同人員依據(jù)條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄備注查外檢組是否具備固定的工作場所外檢組具有固定的工作場所符合要求查外檢組現(xiàn)場工作人員能力確認情況外檢人員經(jīng)過培訓及能力確認并能從事相關(guān)的檢測工作符合要求查檢測及校準設(shè)施及環(huán)境是否符合準則及標準要求設(shè)施及環(huán)境能滿足準則及標準要求符合要求查外檢是否存在區(qū)域間相互干擾情況、是否有有效的隔離設(shè)施外檢場地標識清晰且有隔離欄符合要求查外檢是否能正確使用所選用的新方法外檢組根據(jù)標準的最新有效版本進行檢測符合要求
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