【文章內容簡介】 ？原材料、零部件的發(fā)放和領用過程都能及時辦理出、入庫手續(xù)，領取經辦人都簽字確認。符合代用要求的原材料、零部件，都辦理了《代用通知單》等相關手續(xù)，并有技術負責人審核、技術經理簽字批準。下料過程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料倉庫進行了標識或鋼印移植，并及時辦理了退庫手續(xù)。合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：01受審部門技術、工藝科審核員董 剛、王成海評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄職責和權限質量方針部門分解質量目標產品的設計產品實現(xiàn)的策劃和指導技術工藝文件編制本部門的職責和權限是什么？員工是否明確？公司質量方針和總目標是否明確？本部門的分解質量目標是什么？是如何實現(xiàn)的？查15月份部門的質量目標完成情況如何？設計文件是否符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、產品技術條件的要求？是否經過了上級質量技術監(jiān)督部門的節(jié)能技術鑒定？產品實現(xiàn)前是否進行了工藝性審查？對生產加工過程是否形成了必要的文件?是否進行了必要的焊接工藝評定？是否每臺產品都編制了技術工藝文件？是否編制了相應的作業(yè)指導書？經詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責和權限。經詢問部門人員，能回答出公司的質量方針和總體質量目標。經檢查工作現(xiàn)場文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，15月份新標準貫徹及時率98%，編制的技術技術工藝文件準確率為97%，焊接技術工藝文件準確率98%，焊接工藝評定覆蓋率100%，達到了部門目標的要求。凡投入制造的產品技術文件，都經過了山東省質量技術監(jiān)督主管部門的審核和批準，并經過了必要的節(jié)能技術鑒定。經查，所有的產品制造前都進行了必要的工藝性審查。產品制造過程能嚴格執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》、《產品制造工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。對公司制造的鍋爐、壓力容器，都進行了滿足制造要求的焊接工藝評定，并編制了《焊接工藝評定一覽表》，有效地指導了生產車間進行產品的制造。凡制造的產品都按產品編號、設計圖樣及結構形式編制了確保產品性能的各種技術工藝文件。根據產品的技術標準、結構形式和制造技術工藝文件編制了相應的作業(yè)指導書指導安全生產。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門技術、工藝科審核員董 剛、王成海評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄技術工藝文件的審批文件發(fā)放手續(xù)技術工藝文件更改工藝紀律檢查工裝、模具管理內部溝通技術工藝文件的有效性、適宜性？技術工藝文件是否符合審批手續(xù)？查文件發(fā)放過程的相關手續(xù)？技術工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況？是否對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查？（檢查記錄表）對生產工人進行技術工藝指導情況？工裝、模具設計程序和要求？產品工裝的驗證？工裝、模具的報廢、更新要求？與質量體系的相關質量職能部門是如何溝通的？技術技術工藝文件有效地指導了鍋爐、壓力容器的制造和生產。技術工藝文件編制后由責任人進行審核，技術經理批準后實施。技術工藝文件能按部門需求發(fā)放，并登入《文件發(fā)放登記表》。技術工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責任人審核后實施更改。能每月一次（不定期）組織相關人員對生產車間執(zhí)行工藝紀律情況進行檢查，并隨時填寫檢查記錄表。根據到生產車間詢問及調查表明，技術工藝人員能及時到生產車間進行技術工藝指導，并能與車間工人進行技術交流。產品必須的小型工裝，由技術工藝科進行設計。工裝、模具設計完成后，設備科及時組織生產科、質檢科、使用車間等部門進行了有效性驗證，并填寫了驗證記錄。制定有詳細的《工藝裝備管理制度》，并進行了有效地執(zhí)行。通過質量信息反饋單、返工返修通知單、產品質量記錄、信息交流等方式進行溝通。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：01受審部門生產、設備科審核員焦念青、李 良評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄職責和權限質量方針質量目標生產作業(yè)計劃生產調度設備購置設備資源本部門的職責和權限是什么？員工是否明確？公司質量方針和總目標是否明確？本部門的分解質量目標是什么？是如何實現(xiàn)的？查15月份本部門的質量目標完成情況如何？生產作業(yè)計劃編制部門？查生產作業(yè)計劃編制依據是什么？查生產計劃的落實情況？生產計劃按期完成情況？按公司資源合理調度生產情況？設備購置是否執(zhí)行設備控制程序的規(guī)定要求？為保證產品制造質量符合技術標準要求,生產、試驗用設備能否滿足產品制造的需求?經詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責和權限。經調查詢問部分人員，能回答出公司的質量方針和質量目標。經查閱資料和統(tǒng)計表明，15月份生產計劃下達準確率98%，按期完成率95%，生產設備完好率100%，達到了部門目標的要求。根據質量文件規(guī)定由生產管理部門下達生產作業(yè)計劃?；疽罁歉鶕嶋H生產情況、產品圖樣、技術工藝文件、銷售科的銷售訂貨情況及倉庫原材料、零部件的庫存情況而制定。經檢查車間在制產品的投入情況及生產進度，基本上能按生產計劃的下達去安排生產。經查看《產品驗收合格入庫單》及合格后入庫日期，存在有拖期完成生產計劃的現(xiàn)象。能根據產品銷售的急緩需求合理的調整和利用公司的各種資源調節(jié)生產。經查相關資料，設備的配備及購置都執(zhí)行了《生產設備控制程序》的要求，申請購置文件由總經理批準后實施。經查生產設備、試驗用設備臺帳和現(xiàn)場設備狀況，生產設備、試驗裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 碼：02受審部門生產、設備科審核員焦念青、李 良評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄設備狀態(tài)控制設備使用設備維護和保養(yǎng)設備檢定設備檢修設備報廢設備檔案安全文明生產現(xiàn)場查看生產設備的控制情況是否符合要求。設備使用過程，是否執(zhí)行《設備安全操作規(guī)程》？對生產設備是否采取了相應的維修、維護和保養(yǎng)措施？查相關記錄。是否按檢定周期計劃進行定期檢定？是否制定了《設備檢修計劃》并按期實施？是否有設備報廢的規(guī)定？是否建立了設備管理檔案？是否制定了安全文明生產的規(guī)定？是否設置了安全文明生產領導機構？履行職責情況如何？經現(xiàn)場檢查，100%的設備都標識有“完好設備”標志，表明生產設備都處于完好狀態(tài)。經檢查生產設備的使用情況，基本做到了生產設備定機專人管理，設備使用能按《操作規(guī)程》進行操作。所有設備都嚴格按《生產設備管理制度》實施管理，有生產設備按期維修、維護和保養(yǎng)記錄。經查相關檢定記錄，有部分設備超期檢定。經查設備管理檔案，每臺設備都按設備的使用情況制定了檢修計劃，并按期進行檢查和維修，有相應的《設備檢修記錄》?！渡a設備控制程序》和管理制度中有詳細的規(guī)定和要求。經查，有詳細的《設備管理臺賬》，每臺設備都建立了詳細的管理檔案。明確規(guī)定了《安全文明生產制度》，車間有安全文明生產標識。公司設置了由總經理為組長、生產經理為副組長，生產科長、設備科長、車間主任、車間安全管理員為組員的安全文明生產領導小組；可不定期對安全文明生產情況進行檢查和記錄。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：01受審部門生產車間審核員張志川、吳永霞評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄職責和權限質量方針質量目標與其他部門的溝通生產設備配置和使用本部門的職責和權限是什么？員工是否明確？公司質量方針和總目標是否明確？本部門的分解質量目標是什么？是如何實現(xiàn)的？查15月份本部門的質量目標完成情況如何？與質量體系的相關質量職能部門是如何溝通的？為保證鍋爐、壓力容器的制造質量，生產設備的配置能否滿足產品制造的需求?查生產設備臺帳與設備實物是否相統(tǒng)一？生產設備的管理是否執(zhí)行了管理制度的要求？對制造、加工、成型設備是否按《設備安全操作規(guī)程》進行操作？對生產設備是否采取了相應的維修、維護和保養(yǎng)措施？（查相關記錄）經詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責和權限。經詢問部門部分人員，能回答出公司的質量方針和質量目標的內容，并表示理解。經統(tǒng)計表明，15月份生產計劃執(zhí)行率100%；產品制造工序標記移植100%；焊接一次檢驗合格率97%；工序自檢控制率98%；達到了部門分解質量目標的要求。根據公司質量文件的要求，通過《內部質量信息反饋單》、《返工返修通知單》、《產品驗收合格通知單》等產品質量記錄及生產計劃的協(xié)調進行溝通。經查看生產設備臺帳和設備實物標識，生產成型設備、加工設備、焊接設備、吊裝設備、檢驗與試驗裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器產品制造的需求。經查看設備臺賬檔案與設備實物一一對比，設備實物與設備臺賬的登記內容完全吻合。對于生產制造設備、加工成型設備、焊接設備、試驗設備等都實施一人一機專人操作和管理。制造、加工、成型設備都固定專人管理，并嚴格按《設備安全操作規(guī)程》的規(guī)定進行操作。對生產設備的維護和保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行《生產設備管理制度》，有維修、維護和保養(yǎng)記錄。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 碼：02受審部門生產車間審核員張志川、吳永霞評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄生產過程的控制標識和可追溯性產品防護各工序生產者是否明確產品生產的全過程？是否規(guī)定了明確的信息？包括必要的作業(yè)指導書？操作工是否能獲得相應的生產信息？對生產過程是否實施檢驗與試驗控制？對生產過程的檢驗與試驗活動是否有效實施？特殊過程如何控制？是否得到了識別？生產過程是如何標識的？是否有規(guī)定？結合生產現(xiàn)場查看該過程是否留有記錄？當有追溯要求時，是否控制和記錄了產品的唯一性標識？在產品生產的全過程，是否明確了防護（包括：標識、搬運、包裝、儲存和保護）的要求并加以規(guī)定？產品各工序的操作者，能較熟練地按完善、清晰的產品圖樣，細致的《產品制造工藝檢驗流轉卡》，能指導焊接過程的《焊接工藝規(guī)程》和焊接參數(shù)進行操作，必要時產品工藝員及時到生產現(xiàn)場進行技術指導。對每一道生產工序都完全按照《產品制造工藝檢驗流轉卡》的規(guī)定要求進行生產過程的檢驗與試驗，并詳細記錄檢驗與試驗情況。經查閱產品制造工序和檢驗與試驗記錄，檢驗與試驗活動符合檢驗與試驗技術要求。依據《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》進行控制；產品材料標識、產品編號、焊接、無損檢測過程都有其操作人員砸鋼印標記做出標識。經對生產現(xiàn)場檢查，能按《產品標識位置圖》、《產品標識及編號管理制度》的要求進行標識。產品標識的見證，表現(xiàn)在產品在規(guī)定位置的鋼印標識和《產品制造工藝檢驗流轉卡》中操作人、檢驗人、審核人員的簽字內容。各過程標識，都經產品檢驗員進行確認，并保持唯一性。