內(nèi)審管理評(píng)審記錄范本-展示頁(yè)
2025-04-17 13:19本頁(yè)面
【正文】 審核組組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX 2004 年07月89 日 第 頁(yè)，共 頁(yè)1． 審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2． 審核依據(jù)：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：20003． 審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；4． 審核時(shí)間： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日 首次會(huì)議時(shí)間： 07 月 08 日 9 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 07 月 09 日 16：00 時(shí) 分5． 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。6． 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求7 月8 日首次會(huì)議9:0011:3014:0016:0016:3017:30總經(jīng)理、管理者代表辦公室業(yè)務(wù)部。 。16:3017:00審核組會(huì)議17:0017:30末次會(huì)議 內(nèi)審檢查表編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．4采購(gòu)7．4．17．4．27．4．3① 對(duì)質(zhì)量方針理解；② 詢問(wèn)采購(gòu)在質(zhì)量管理中的作用。① 詢問(wèn)如何對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行控制② 要求提供《合格供方名錄》③ 抽查2個(gè)合格供方名錄的評(píng)定記錄④ 查閱5月份采購(gòu)計(jì)劃⑤ 查閱5月份的采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。提問(wèn)被審人員正確回答出：A．負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購(gòu)原、輔材料合格分供方的評(píng)審工作。采購(gòu)產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到100%〈供方評(píng)定記錄〉表，規(guī)范的做好了供方的評(píng)定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。采購(gòu)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名錄中選取合格供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)合格供方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)控制程序》要求按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并保留好了記錄。抽查3月份編號(hào)為：《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗(yàn)報(bào)告做出了詳細(xì)的驗(yàn)證。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄查看《受控文件清單》，抽查23個(gè)文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問(wèn)什么是記錄記錄保管有哪些要求？詢問(wèn)內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。2） 辦公室對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度100%辦公室對(duì)培訓(xùn)的按時(shí)完成率100%辦公室對(duì)糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)措施按期完成率90%以上；查看QMS質(zhì)量手冊(cè)，體系文件符合QMS要求。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。被審人員回答質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。被審人員嚴(yán)格按照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保管。抽查了質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)證。均為受控狀態(tài)，是有效版本。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要求等。驗(yàn)證其〈信息聯(lián)絡(luò)單〉符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查其相關(guān)記錄?詢問(wèn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時(shí)機(jī)詢問(wèn)內(nèi)審與管理評(píng)審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QMS要求詢問(wèn)管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì)劃查看管評(píng)記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng)檢查2004年培訓(xùn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實(shí)際操作考核。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評(píng)審，抽查了管理評(píng)審計(jì)劃，符合QMS要求符合要求，有管理評(píng)審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施 內(nèi)審檢查表編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．17．58．2．3詢問(wèn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度詢問(wèn)車間在質(zhì)量管理體系中的作用？詢問(wèn)如何獲得生產(chǎn)信息詢問(wèn)車間員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問(wèn)關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程有哪些，詢問(wèn)如何對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄詢問(wèn)如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制抽查一個(gè)生產(chǎn)日志，看過(guò)程是否符合QMS要求詢問(wèn)生產(chǎn)完畢后，擁哪些資料，查看一個(gè)記錄是否齊全1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%，返工率5%；負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)
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