【正文】 ，經(jīng)審核符合產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的要求。 經(jīng)調(diào)查部分人員 能回答出公司質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標的基 本內(nèi)容 。 對管理評審中提出的不合格項，責任部門制定糾正措施立即進行改進，對于改進的效果相關(guān)人員進行了驗證，基本達到了糾正措施的效果。 質(zhì)量文件規(guī)定，管理評審間隔不超過 12 個月；輸入及輸出的文件基本能保證質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的需要。 公司最高管理者組織質(zhì)量體系人員對 質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)的有效性、適宜性、持續(xù)性進行評價， 由總經(jīng)理親自主持。 各種形式調(diào)研會、專題質(zhì)量分析會、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書面匯報等。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 03 受審部門 質(zhì)量保證體系 審核員 董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 資源提供 持續(xù)改進 是否指定了管理者代表 ?管理者代表的職責權(quán)限是否明確 ? 管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)自己的職責和權(quán)限 ?查閱規(guī)定 ,進行詢問 ,了解予以證實 ? 內(nèi)部溝通的方法有哪些 ? 各 部門之間的信息溝通情況如何實施 ? 公司 如何進行管理評審的 ?由誰來主持 ? 是否保存了管理評審記錄 ?(查管理評審 ) 管理評審的時間 間隔 ； 輸入 、 輸出是否符合要求 ? 是否為 質(zhì)量保證體系 的正常運行提供了物質(zhì)資源和人力資源？ 在“持續(xù)改進”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改進措施？ 指定了一名副總經(jīng)理為管理者代表，并明確了其職責和權(quán)限。經(jīng)檢查和詢問部分職能崗位人員，都能明白自己的職責、權(quán)限和工作目標。 總經(jīng)理領(lǐng)導質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)，對產(chǎn)品安全質(zhì)量負責；質(zhì)量保證工程 師負責質(zhì)保體系的日常管理，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負責。 公司質(zhì)量目標每年考核評審一次，部門質(zhì)量目標每半年考核一次；考核依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的實現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見。 《質(zhì)量方針》是企業(yè)經(jīng)營總體質(zhì)量方針，是保證質(zhì)量的承諾；《質(zhì)量目標》是對《質(zhì)量方針》的展開和具體化。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 02 受審部門 質(zhì)量保證體系 審核員 董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量保證體系 策劃 職責和權(quán)限 質(zhì)量方針是否 符合企業(yè)實際和利于實現(xiàn) ？ 質(zhì)量方針的評審及修改是否有文件的規(guī)定？ 質(zhì)量方針與質(zhì)量 目標的關(guān)系是否明確？ 質(zhì)量目標的設(shè)定是否進行了分解？ 質(zhì)量目標是否 規(guī)定進行考核 ?考核原則和依據(jù)是什么 ? 質(zhì)量保證體系 策劃是否形成了文件 ?查文件（組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責匯編等） 質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn) 是否 與公司實際狀況相符合 ? 對 質(zhì)量保證體系 各過程的職責是否明確了相應的崗位職責 ?(查閱組織機構(gòu)圖 ,職能分配情況 ,各崗位的職責 ,并到有關(guān)部門崗位進行詢問、了解，予以證實 )? 各部門的崗位職責 、 權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？ 《質(zhì)量方針》的寓意適合公司實際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實現(xiàn)和持續(xù)改進 。 領(lǐng)導層理念：《質(zhì)量方針》是公司經(jīng)營總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實現(xiàn)質(zhì)量目標的綱領(lǐng)。 根據(jù)質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)一年來的狀況說明，公司的各種資源能滿足質(zhì)量保證體系運行的需求。 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的內(nèi)容在《質(zhì)量手冊》中有詳細的描述。 公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、工藝規(guī)程、記錄表樣等。 ：按 職能 部門 分別 審核 ： 公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系 覆蓋產(chǎn)品： 所有制造產(chǎn)品 的生產(chǎn)及服務(wù) ： 2020 年 06 月 21 日至 06 月 27 日 日期 /時間 被審核 部門 審 核 程序與依據(jù) 負責人 上午 08： 3009： 30 被審核部門 及審核人員 全體參加 審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核 會議 ，講明審核的目的、準則、范圍、方法等要求 審核人員分組 審核負責人 － 上午 08： 3012： 00 下午 14： 0017： 30 銷售科 按《合同控制》、《質(zhì)量改進與服務(wù)》、《合同評審控制程序》、《質(zhì)量改進控制程序》、《質(zhì)量信息管理制度》 等 文件要求 董樹國 莊慶水 － 上午 08： 3012： 00 下午 14： 0017： 30 用戶服務(wù) 按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》、《質(zhì)量信息管理制度》 等 文件要求 董樹國 莊慶水 上 午 08： 3012： 00 各 審核組與被審核部門內(nèi)部交流 各 審核 小組 下 午 14： 0017： 30 對審核出的 不合格項 分析原因，制定預防、糾正措施，實施 糾正 或改進 被審核部門 下 午 14： 0017： 30 對不合格項糾正后的效果進行 驗證 各 審核 小 組 上午 08： 3012： 00 下午 14： 0017： 30 被審核部門 及審核人員 全體參加 內(nèi)部審核總結(jié)會議 各小組 報告 內(nèi)審情況、不合格項及整改情況 內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標 各 審核 小 組 審核負責人 編制：質(zhì)量管理辦公室 審核： 董慶鑫 批準： 董慶鑫 時間： 2020 年 06 月 10 日 時間： 2020 年 06 月 10 日 時間： 2020 年 06 月 10 日 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 01 受審部門 質(zhì)量保證體系 審核員 董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 總要求 文件要求 管理承諾 質(zhì)量方針 公司按哪個標準建立的 質(zhì)量保證體系 ?各過程的關(guān)聯(lián)是否形成文件 ? 是否有外包現(xiàn)象 ?如何控制 ? 公司制定了 哪些體系文件 ?質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容 ? 建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？ 是否進行了管理評審？ 人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足 質(zhì) 量保證體系 的需求？ 采取了哪些相應的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達給了員工 ? 領(lǐng)導 層 是如何認識質(zhì)量方針的重要性 ? 制定質(zhì)量方針 的總體理念是什么？ 建立質(zhì)量體系的標準是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，各過程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊》的形式進行體現(xiàn)。 ：按 職能 部門 分別 審核 ： 公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系 覆蓋產(chǎn)品： 所有制造產(chǎn)品 的生產(chǎn)及服務(wù) ： 2020 年 12 月 11 日至 12 月 17 日 日期 /時間 被審核 部門 審核 程序與依據(jù) 負責人 上午 08： 3012： 00 被審核部門 及審核人員 全體參加 審核負責人組織內(nèi)部質(zhì)量審核 會議 ，講明審核的目的、準則、范圍、方法等要求 審核 人員分組 審核負責人 上午 08： 3012： 00 質(zhì)量保證體系 按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公司組織機構(gòu)、質(zhì)量控制機構(gòu)、管理職責、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量改進、管理評審控制程序、質(zhì)量改進控制程序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件 董慶鑫 李現(xiàn)軍 焦念青 下午 14： 0017： 30 質(zhì)量管理 辦公室 按管理職責、 質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、人員培訓考核及其管理、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員培訓考核及其管理程序等文件要求 董慶鑫 董 剛 上午 08： 3012： 00 供應科 按《材料 、 零部件控制》、《材料 、 零部件控制程序》、 《采購控制程序》、 《材料管理制度》、《物資倉庫管理制度》等 文件要求 李現(xiàn)軍 張延榮 － 下午 14： 0017： 30 上午 08： 3012： 00 技術(shù) 、 工藝科 按 《設(shè)計控制》、《設(shè)計控制程序》、《設(shè)計管理制度》； 《作業(yè)（工藝）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《工藝管理制度》 等文件要求 董 剛 王成海 下午 14： 0017： 30 生產(chǎn)、設(shè)備科 按 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》、 《生產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度》 、《設(shè)備和試驗裝置管理制度》 等 文件要求 焦念青 李 良 上午 08： 3012： 00 生產(chǎn)車間 按 《作業(yè)（工藝）控制》、 《焊接控制》、 《 不合格品（項） 控制》 、《 作業(yè)（工藝）控制 程序》、《焊接控制程序》、《水壓試驗控制程序》、《產(chǎn)品標識及編號管理制度》、 《工藝紀律檢查制度》、《安全文明生產(chǎn)制度》等 文件要求 張志川 吳永霞 － 下午 14： 0017： 30上午 08： 3012： 00 質(zhì)檢科 按《檢驗與試驗控制》、《檢驗與試驗控制程序》、《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》 、《無損檢測控制程序》、《理化檢驗控制程序》、《水壓試驗控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《檢驗管理制度》 等 文件要求 李開華 焦方江 內(nèi)部 審核實施計劃 記錄編號 :JCGR/ ：評價 公司質(zhì)量保證體系 運行 過程對公司實際經(jīng)營運行 的適宜性、符合性 和 有 效性 和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 審核 人員 負責人 ： 董慶鑫 組員： 李現(xiàn)軍、董 剛、焦念青、 李開華、 董樹國 張志川、 莊慶水、 張延榮 、吳永霞、王成海 李 良、焦方江 實施項目及要點 時間 負責人 編制 內(nèi)部審核實施計劃 按審核的項目確定審核小組并通知各審核人員 2020 年 12 月 10 日 審核 負責人 各審核小組按審核的準則和范圍 要求編制 部門內(nèi)審檢查表 2020 年 12 月 11 日 各 審核小組 組織被審核部門及審核人員會議 宣布各審核小組成員 開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核 2020 年 12 月 12 日 － 12 月 13 日 審核 負責人 審 核 負責人 各 審核小組 審核小組 分別與 被審核部門 座談，對審核結(jié)果交換意見， 找出不合格因素 ， 提出解決不合格的措施 2020 年 12 月 14 日 各 審核小組 不合格項糾正 2020 年 12 月 14 日 被審核部門 不合格項糾正驗證 2020 年 12 月 16 日