內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例-年度內(nèi)審計(jì)劃-展示頁
2025-06-28 20:20本頁面
【正文】 詢問質(zhì)量方針與目標(biāo) 查看體系文件，看是否符合 QMS要求 詢問文件保管有哪些注意事項(xiàng)？ 詢問質(zhì)量手冊(cè)如何形成與發(fā)放。抽查了編號(hào)為： 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 21 頁 《 采 購 計(jì) 劃 》 和 編 號(hào) 為 ： 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。抽查編號(hào)為 的《合格供方名錄》符合標(biāo)準(zhǔn)要求 抽查 2 份 的〈供方評(píng)定記錄〉表。 對(duì)供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)： 被審人員陳述出采購全過程包括采購信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 B． 不合格的物資進(jìn)行更換、退貨； C．全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購供應(yīng)，確保 質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； D．供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品； E．制定采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； F． 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證； G．負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購的物資滿足能力進(jìn)行評(píng)審。 提問被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。 ① 目標(biāo)分解內(nèi)容； ② 供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 詢問采購實(shí)施過程。 。 。 審核組會(huì)議 7月 9 日 9:0011:30 14:0015:00 生 產(chǎn) 部 ( 車間 ) 質(zhì)檢部 。 。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 被審核部門 (崗位 ): 總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部； 審核依據(jù) : 1. GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 2. 質(zhì)量手冊(cè) 與程序文件 3．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。 對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過程是否進(jìn)行的控制與管理， 是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 21 頁 年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)： 審核目的 : 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。 包括： 質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。 通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意。 審核方法 : 集中式審核 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 20xx0708至 20xx0709 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 21 頁 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： 審核組組長(zhǎng)： XXX 組員： XXX 20xx 年 07月 89 日 第 頁，共 頁 1． 審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審； 2． 審核依據(jù)： GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx 3． 審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)； 4． 審核時(shí)間： 20xx 年 07 月 08 日至 20xx 年 07 月 09 日 首次會(huì)議時(shí)間： 07 月 08 日 9 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 07 月 09 日 16： 00 時(shí) 分 5． 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 6． 審核安排： 日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 7 月 8 日 首次會(huì)議 9:0011:30 14:0016:00 16:3017:30 總經(jīng)理、管理者代表 辦公室 業(yè)務(wù)部 。 。 。 。 16:3017:00 審核組會(huì)議 17:0017:30 末次會(huì)議 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 21 頁 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁 第 頁 審核員： XXX XXX 受審部門 生產(chǎn)部 時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià) 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 7． 4采購 7． 4． 1 7． 4． 2 7． 4． 3 ① 對(duì)質(zhì)量方針理解； ② 詢問采購在質(zhì)量管理中的作用。 ① 詢問如何對(duì)所采購物資進(jìn)行控制 ② 要求提供《合格供方名錄》 ③ 抽查 2 個(gè)合格供方名錄的評(píng)定記錄 ④ 查閱 5 月份采購計(jì)劃 ⑤ 查閱 5 月份的采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 提問被審人員正確回答出： A．負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購原、輔材料合格分供方的評(píng)審工作。 采購產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到 100% 抽查編號(hào)為 的〈供方評(píng)定記錄 〉表，規(guī)范的做好了供方的評(píng)定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。 采購人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名錄中選取合格供方進(jìn) 行采購。對(duì)合格供方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。 采購人員根據(jù)《采購控制程序》要求按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購，并保留好了記錄。 抽查 3 月份編號(hào)為： 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》對(duì)其采購產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗(yàn)報(bào)告做出了詳細(xì)的驗(yàn)證。 查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄 查看《受控文件清單》，抽查 23 個(gè)文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件 詢問什么是記1）
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