【正文】 程序文件等體系文件。目 前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。 公司質(zhì)量方針的建立滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。 詢問(wèn)管理者代表的職責(zé)及其落實(shí)情況 詢問(wèn)內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠(yuǎn)是對(duì)的”等理念，使全體員工的所有活動(dòng)開(kāi)展均圍繞“以顧客為中心”去 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 質(zhì)量方針的建立是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，詢問(wèn)質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹情況。 ； 3.主持管理評(píng)審； 。并通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)的方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，并說(shuō)明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個(gè)程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。 17： 30 全體 所有部門(mén) 末次會(huì)議 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號(hào)： DXC— — 02 受審部門(mén) 管理層 審核日期 13 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容和方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？ 詢問(wèn)公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？ 查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 詢問(wèn)最高管理者通過(guò)哪些 活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客 滿意度？ 是按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立的。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號(hào) : DXC— — 01 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 現(xiàn) 任命 三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司內(nèi)部審核工作的實(shí)施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書(shū) 同 志 已 經(jīng) 過(guò) I SO9 001 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識(shí) 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 現(xiàn) 任 命 三位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部審核工作的實(shí)施工作。 審核頻次及計(jì)劃審核時(shí)間： 全年進(jìn)行一次內(nèi)審，審核計(jì)劃在 7 月份進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)審核 1 天。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求； 公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)及程序文件及相關(guān)三層文件； 有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：2021 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 編號(hào)： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核 的條件。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉(cāng)庫(kù)）。 審核方法： 查閱質(zhì)量記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)際操作、 詢問(wèn)等方式，用抽樣方法進(jìn)行集中審核。 編制 /日 期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書(shū) 同 志 已 經(jīng) 過(guò) ISO 900 1 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn)和 內(nèi) 審 知 識(shí) 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 特此任命。 現(xiàn) 任 命三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ，負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi)部審核工作的實(shí)施工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書(shū) 同 志 已 經(jīng) 過(guò) I SO9 00 1 ： 200 8標(biāo) 準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識(shí) 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 特此任命。 審核范圍 漆 包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科(含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉(cāng)庫(kù)）。 審核時(shí)間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長(zhǎng)： 組員： 日 程 安 排 日 期 時(shí) 間 審核員 受審核部門(mén) 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門(mén) 首次會(huì)議 10： 00 全體 管理層 1/11： 00 全體 供 銷 科（倉(cāng)庫(kù)） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術(shù)部 (含車間 ) .15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ， ， ， 16： 00 全體 質(zhì)檢科 5． 5． 1/ 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審→采購(gòu)→生產(chǎn)加工制造→檢驗(yàn)和試驗(yàn)→交付→服務(wù)。公司暫無(wú)外包過(guò)程 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；工藝文件、檢驗(yàn)文件、設(shè)備安全操作規(guī)程 、規(guī)章制度等運(yùn)行控制文件；各種記錄等 . 公司 A版質(zhì)量手冊(cè) 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。 、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚 ,只有知法、懂法，才不會(huì)犯法，企業(yè)才可合法經(jīng)營(yíng)，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時(shí)要學(xué)會(huì)用法律來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。 顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。 對(duì)顧客提出的要求，經(jīng)評(píng)審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的實(shí)物來(lái)滿足顧客要求。 詢問(wèn)公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？ 詢問(wèn)公司職能部門(mén)的設(shè)置及職責(zé)分工情況。日常不斷通過(guò)電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見(jiàn)，并最大努力予以滿足?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。 公司于 2021 年 7 月份，在咨詢老師的指導(dǎo)下組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃，通過(guò)策劃識(shí)別了體系所需的過(guò)程以及過(guò)程運(yùn)行所需的文件、資源；確定了組織機(jī)構(gòu)，并明確了各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限分工；確定了管理者代表。 總經(jīng)理下設(shè)綜合管理部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科。對(duì)各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)中做了明確的規(guī)定。 公司管理者代表袁宗玉。 公司通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 （從人、物、資金三方面講述） 詢問(wèn)公司策劃實(shí)施了哪些監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程？ 公司通過(guò)哪些手段在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？ 見(jiàn) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 計(jì) 劃（ QX/QR—— 01）明確了管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間（計(jì)劃于 2021 年 7 月 20 日進(jìn)行）、各部門(mén)需提交的管理評(píng)審資料。 公司配備了立式漆包機(jī)、臥式漆包機(jī) 、拉絲機(jī)、對(duì)焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；并配備了千分尺、伸長(zhǎng)率試驗(yàn)儀、自動(dòng)回彈角試驗(yàn)儀、急拉斷試驗(yàn)儀、單向刮漆試驗(yàn)儀、卷繞試驗(yàn)儀、剝離扭絞試驗(yàn)儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗(yàn)儀、漆包線電壓試驗(yàn)儀、軟化擊穿試驗(yàn)儀、熱態(tài)電壓試驗(yàn)儀；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程技術(shù)人員 7 人。 公司策劃實(shí)施了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，目前這些過(guò)程均能夠正常有效實(shí)施。通過(guò)體系的運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高，顧客自體系運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題反饋，同時(shí)生產(chǎn)成本也有了明顯的降低。 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見(jiàn)《各崗位人員任職能力要求》，編號(hào)： BHYL/GL012021，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。另見(jiàn)《成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程》，編號(hào) BHYL/JS042021，有有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號(hào)： DXC— — 02 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 《文件發(fā)放、回收記錄》是否使用處均有相關(guān)使用文件； ？如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識(shí)別？ 些？查外來(lái)文件清單，抽23 份外來(lái)文件，看其是否為有效版本，發(fā)放 范圍如何？詢問(wèn)如何確保外來(lái)文件的有效性？ 公司有哪些質(zhì)量記錄，查《記錄清單》，詢問(wèn)如何對(duì)其管理，抽查 35 份質(zhì)量記錄以驗(yàn)證記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置情況。 是否依此對(duì)各崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)？抽查 25 個(gè)崗位。 自體系文件發(fā)布至今，文件無(wú)作廢情況。所有外來(lái)文件均在綜合管理部存放，各部門(mén)使用時(shí)到綜合管理部進(jìn)行借閱。 綜合管理部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局來(lái)收集外來(lái)文件，并通過(guò)以上途徑了解外來(lái)文件的有效性。見(jiàn) 《管 理評(píng) 審計(jì) 劃》（ BHYL/JL07）、《管理評(píng)審記錄》（ BHYL/JL08）、《受控文件清單》（ BHYL/JL01）、