【正文】 且 考 核合 格 。 現(xiàn) 任 命 三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部 審 核 工 作 的實(shí)施工作。 審核頻次及計劃審核時間： 全年進(jìn)行一次內(nèi)審，審核計劃在 7 月份進(jìn)行，現(xiàn)場審核 1 天。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求； 公司 A 版質(zhì)量手冊及程序文件 及相關(guān)三層文件； 有關(guān)法 律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2021 年度內(nèi)部質(zhì)量 審核計劃 編號： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件 的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核的條件。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其 涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù) 科(含車間 )、質(zhì)檢 科、 供銷 科 （倉庫）。 審核方法： 查閱質(zhì)量記錄、現(xiàn)場觀察、實(shí)際操作、 詢問等方式，用抽樣方法進(jìn)行集中審核。 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 任命書 張永 同 志 已 經(jīng) 過 I SO9 001 ：2021 標(biāo) 準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核合 格 。 特此任命。 現(xiàn) 任 命 三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部 審 核 工 作 的實(shí)施工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書 丁繼芳 同 志 已 經(jīng) 過 ISO 900 1 ：2021 標(biāo) 準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核合 格 。 特此任命。 審核范圍 漆包線生產(chǎn)和銷售及其 涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù) 科 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷 科 （倉庫）。 審核時間 09 年 7 月 20 日 審核組 組長： 張永 組員： 李亞強(qiáng) 丁繼芳 日 程 安 排 日 期 時 間 審核員 受審核部門 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門 首次會議 10： 00 全體 管理層 11： 00 全體 供 銷 科（倉庫） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術(shù)部 (含車間 ) /15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ， ， ， 16： 00 全體 質(zhì)檢科 5． 5． 1/. 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進(jìn)行評審→采購→生產(chǎn)加工制造→檢驗(yàn) 和試驗(yàn)→交付→服務(wù)。公司暫無外包過程 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序文件；工藝文件、檢驗(yàn)文件、設(shè)備安全操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制文件； 各種 記錄等 . 公司 A版質(zhì)量手冊 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。 、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚 ,只有知法、懂法，才不會犯法，企業(yè)才可合法經(jīng)營，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時要學(xué)會用法律來維護(hù)自己的合法權(quán)益。顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。 對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的實(shí)物來滿足顧客要求。 詢問公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？ 詢問公司職能部門的設(shè)置及職責(zé)分工情況。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過會議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。 公司于 2021 年 7 月份，在咨詢老師的指導(dǎo)下組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的過程以及過程運(yùn)行所需的文件、資源；確定了組織機(jī)構(gòu)，并明確了各部門職責(zé)、權(quán)限 分工；確定了管理者代表。 總經(jīng)理下設(shè)綜合管理部、質(zhì)檢科、生產(chǎn) 技術(shù)科、供銷科。對各部門的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊中做了明確的規(guī)定。 公司管理者代表 袁宗玉 。 公司通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 （從人、物、資金三方面講述） 詢問公司策劃實(shí)施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程？ 公司通過哪些手段在哪些方 面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？ 見 _09_年 度 內(nèi) 部 審 核 計 劃 （ QX/QR—— 01） 明確了管理評審的目的、內(nèi)容、時間（計劃于 2021 年 7 月 20 日進(jìn)行） 、各部門需提交的管理評審資料。 公司配備了 立式漆包機(jī)、臥式漆包機(jī)、拉絲機(jī)、對焊機(jī) 等生產(chǎn)設(shè)備；并配備了千分尺、 伸長率試驗(yàn)儀 、 自動回彈角試驗(yàn)儀 、 急拉斷試驗(yàn)儀 、 單向刮漆試驗(yàn)儀 、 卷繞試驗(yàn)儀 、 剝離扭絞試驗(yàn)儀 、 高壓漆膜連續(xù)性試驗(yàn)儀 、 漆包線電壓試驗(yàn)儀 、 軟化擊穿試驗(yàn)儀 、 熱態(tài)電壓試驗(yàn)儀 ；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程 技術(shù)人員 7 人。 公司策劃實(shí)施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，目前這些過程均能夠正常有效實(shí)施。通過體系的運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì) 量有了明顯的提高，顧客自體系運(yùn)行以來沒有質(zhì)量問題反饋，同時生產(chǎn)成本也有了明顯的降低。 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見《各崗位人員任職能力要求》，編號： BHYL/GL012021，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。另見《成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程》，編號 BHYL/JS042021，有有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。 符合 符合 符合 符合