【導(dǎo)讀】2020年內(nèi)審、管理評審計(jì)劃。結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確。保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿。足國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的。措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等?！墩羝仩t安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。審核組成員內(nèi)審、管理評審實(shí)施時(shí)安排。實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人。審核目的評價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程對公司實(shí)際經(jīng)營運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知。要求編制部門內(nèi)審檢查表2020年12月11日各審核小組。組織被審核部門及審核人員會(huì)議。素，提出解決不合格的措施。不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2020年12月16日各審核小組。出具內(nèi)部審核報(bào)告

　　

【正文】 頁碼： 01 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 李開華 、焦方江 評估 標(biāo) 準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制 本部門的崗位職責(zé)是什么？員工是否明確？ 公司方針和總目標(biāo)是否明確？ 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查 15 月 份 本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 按鍋爐、容器的制造要求，公司檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置 的配置 是否滿足對產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？ 對 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的配置 ， 公司是否 按質(zhì)量文件要求給予控制 ？ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測量能力是否與測量要求相一致？ 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝 置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求 ？ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況） 對已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識 及檢定證明 ？ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工作環(huán)境是否適宜？ 經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)詢問部門 部分 人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，并表示理解 。 經(jīng) 相關(guān)記錄 統(tǒng)計(jì)表明， 15 月份產(chǎn)品出公司合格率 100%，無損檢測一次合格率為 97%， 漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目率≤ 1%， 達(dá)到了分解目標(biāo)的要求。 經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置 臺帳 及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物 ，檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置的配備， 完全滿足鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。 經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置 臺帳 及管理檔案 ，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 完全按質(zhì)量文件要求實(shí)施管理 。 經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，其測量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的測量精度、范圍相 一致。 完全 按《質(zhì)量手冊》和《管理制度》的 規(guī)定實(shí)施控制 。 經(jīng)查 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定記錄 及檢定報(bào)告，發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢具有延期檢定的現(xiàn)象 。 對已 檢定 過 的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置都出示了檢定證書，并 貼 上 檢定合格標(biāo)簽 （標(biāo)明了有效期限） 。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的使用環(huán)境和貯存條件完全達(dá)到公司質(zhì)量文件規(guī)定的要求 。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 一般 不 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 02 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 李開華 、焦方江 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 原材料、零部件進(jìn)廠檢驗(yàn) 生產(chǎn) 過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識 數(shù)據(jù)分析 糾正與預(yù)防措施 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 精確度 偏離 標(biāo) 準(zhǔn) 數(shù)值 時(shí)，是否采取適當(dāng)措施 予以糾正？ 是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收記錄） 是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、零部件不準(zhǔn)投入使用的要求？ 如何實(shí)施產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄） 根據(jù) 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠驗(yàn)收 要求 ，查主要原材料 進(jìn)廠 檢驗(yàn)記錄？ 根據(jù) 鍋爐、 容器 制造 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 要求 ，查 鍋爐、 容器生產(chǎn)過程的各種質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 記錄？（包括半成品、成品等） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程，是否對檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？ 檢測過程是否對檢測 數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì) 和 分析？ 是否對糾正 措施和預(yù)防措施的控制形成文件？ 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 精確度出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)， 能 立即 停止使用，并及時(shí) 回報(bào) 給 計(jì)量管理員實(shí)施必要的 檢定。 原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收 執(zhí)行JB/T3375《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收程序執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。 完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》的 制造工藝檢驗(yàn) 程序和 技術(shù) 要求進(jìn)行 檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 原材料 進(jìn)廠驗(yàn)收手續(xù)齊全、 記錄清楚、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符合 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 驗(yàn)收要求。 經(jīng)查鍋爐、 容器 生產(chǎn) 制造 過程 的檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 記錄齊全、內(nèi)容完整 、填寫清晰、審核人、批準(zhǔn)人簽字清楚 。 經(jīng)查已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品及部件，都按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識，并分別用白漆對標(biāo)識位置進(jìn)行了框圈。 檢測過程對 焊接一次檢驗(yàn)合格率；無損檢測一次合格率； 水壓試驗(yàn)一次合格率； 成品驗(yàn)收合格率等 進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析 。 產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì) 制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，規(guī)定對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行改進(jìn) 。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查 表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 03 受審部門 質(zhì)檢科 審核員 李開華 、焦方江 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 對 出現(xiàn)的 不合格 （項(xiàng)） 是否采取了糾正措施？（查記錄） 是否識別了潛在的不合格？是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記錄） 糾正與預(yù)防 措施 的制定、審批手續(xù) 是 如何規(guī)定的 ？ 是否對糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？ 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出 現(xiàn)的不合格（項(xiàng)） ，都及 時(shí)填寫 了 《 不合格品（項(xiàng)） 通知單》， 及時(shí)通知責(zé)任部門 根據(jù)《 不合格品（項(xiàng)） 控制程序》 的要求及現(xiàn)實(shí)狀況 進(jìn)行處置。 無發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象 。 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》中詳細(xì)規(guī)定了 糾正與預(yù)防 措施 的制定、審批要求。 對不合格品（項(xiàng)）的糾正、返修或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對糾正后或處理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定 。 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 01 受審部門 銷售 科 審核員 董樹國、莊慶水 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 與其他部門的溝通 合同控制 合同評審內(nèi)容 合同評審程序 評審記錄會(huì)簽 評審合同修改 與用戶的溝通 本部門的職責(zé) 和權(quán)限 是什么？員工是否明確？ 公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？ 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查 15 月本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 與質(zhì)量體系的相 關(guān) 質(zhì)量職能部門是如何溝通的？ 是否對 銷售訂貨合同實(shí)施評審？（查評審記錄） 合同評審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求？ 合同評審程序是否有規(guī)定？ 合同評審記錄是否有參加評審的相關(guān)人員簽字？ 是否對評審合同的修改要求有規(guī)定？ 與用戶進(jìn)行溝通的原則要求？ 經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)詢問部門 部分 人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，并表示理解 。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明， 15 月份產(chǎn)品 銷售合同簽訂評審率 98%， 簽訂合同按期發(fā)貨 率為 95%， 基本上達(dá)到了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求， 通過《內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋 單 》 、《口頭訂貨記錄》 、 銷售合同的評審記錄、信息交流、 產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 經(jīng)查評審記錄，銷售合同的評審率達(dá)到了 98%，符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。 經(jīng)查閱《銷售合同登記臺賬》及《合同評審記錄》，評審內(nèi)容的完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。 《合同評審控制程序》進(jìn)行了詳細(xì)的描述。 經(jīng)查閱經(jīng)評審的相關(guān)合同及評審記錄，各部門參加評審人員都進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。 《合同評審控制程序》中有相應(yīng)的規(guī)定。 銷售部門應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶進(jìn)行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見一致。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 02 受審部門 銷售 科 審核員 董樹國、莊慶水 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 銷售合同登記 產(chǎn)品發(fā)貨及時(shí)率 對口頭合同及評審后的銷售合同是否都進(jìn)行了及時(shí)記錄和登入《銷售合同登記臺賬》？ 根據(jù)銷售合同的時(shí)間要求，能否進(jìn)行及時(shí)發(fā)貨？ 經(jīng)查 《銷售合同登記臺賬》和《口頭訂貨記錄》，能及時(shí)地進(jìn)行記錄和登記。 經(jīng)查產(chǎn)品銷售發(fā)貨記錄， 95%的產(chǎn)品能按訂貨合同要求及時(shí)發(fā)貨，但有 5%以下的產(chǎn)品沒能及時(shí)發(fā)給用戶。 合格 一般 不 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 01 受審部門 用戶服務(wù) 審核員 董樹國、莊慶水 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標(biāo) 與其他部門的溝通 工作程序 用戶服務(wù)驗(yàn)證 本部門的職責(zé) 和權(quán)限 是什么？員工是否明確？ 公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？ 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查 15 月 份 本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 與質(zhì)量體系的相 關(guān) 質(zhì)量職能部門是如何溝通的？ 怎樣做好售前服務(wù)？ 是否做好了售中服務(wù)？ 是否按質(zhì)量文件要求做好了售后服務(wù)？ 對用戶服務(wù)的結(jié)果是否達(dá)到了用戶的滿意？ 經(jīng)詢問部門人員，都能明 白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)詢問部門 部分 人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，并表示理解 。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明， 15 月份 信息反饋及時(shí)率 98%，售后服務(wù)及時(shí) 率98%， 用戶服務(wù)滿意 率為 97%，達(dá)到了 部門 分解目標(biāo)的要求。 是根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求， 通過 《內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 》 、 《用戶信息登記表》 、 《用戶服務(wù)記錄》、《