某機(jī)械配件有限公司iso9001質(zhì)量管理體系管理評審報告部門評審資料內(nèi)審總結(jié)-資料下載頁
2025-12-06 12:05本頁面
【導(dǎo)讀】公司建立實施和保持質(zhì)量管理體系以來，公司廣大員工通過培訓(xùn)和宣傳貫徹，深入了解了質(zhì)量管理的八項原則，更加深入領(lǐng)會了以顧客為關(guān)注焦點的涵義和實質(zhì)。它實際上起到了企業(yè)經(jīng)營決策的導(dǎo)向作用。質(zhì)量改進(jìn)和引起的顧客反饋不僅僅是技術(shù)問題，而是經(jīng)營方面的重大問題。因此自實施和建立質(zhì)量管理體系以來，在體系的有效運行中，各級干部和廣大員工尤為重視顧客的反饋。１、反映了當(dāng)今灰鑄鐵材料技術(shù)發(fā)展的趨勢和需求。２、體現(xiàn)了顧客希望公司能提供當(dāng)今世界第一流的產(chǎn)品。３、顧客所要求的一系列質(zhì)量特性指標(biāo)體現(xiàn)了產(chǎn)品的實際功能。雖然與公司以往的一些質(zhì)量特性指標(biāo)不一致，但卻更合理，更能確切地反映出產(chǎn)品的使用功能和它們的使用壽命。４、顧客的要求反映了冶金技術(shù)進(jìn)步的動向。公司建立實施ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系已近半年以來，通過建立、保持和有效的實施，質(zhì)量意識已深入人心，對在提高公司的顧客滿意度工作方面也作了巨大努力。
【正文】 序號 ：管理評審主持人XXX評審時間2007．記錄人XXX管理評審參加人：總經(jīng)理 管理者代表 中層干部 部門主管及內(nèi)審員會議由總經(jīng)理是耀洪主持，由部門主管按質(zhì)量管理體系評審計劃的輸入要求提出報告，均采用書面形式在大會上進(jìn)行了交流。首先綜合管理部針對質(zhì)量管理體系建立中，用戶對公司產(chǎn)品的反饋信息，更深刻地領(lǐng)會到顧客是組織生存的基礎(chǔ)，在貫徹和實施質(zhì)量管理八項原則方法上供銷人員的觀念發(fā)生了變化，從了解顧客要求到熟悉顧客，理解顧客，到滿足顧客的過程不是一個形式上的表面歷程，而是觀念上的深刻變化。要做到顧客滿意，做到讓顧客對公司產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)持續(xù)地滿意，公司必須創(chuàng)新，這也是公司進(jìn)步的重要動力。由于公司全體員工深入了解以顧客為關(guān)注的原則，均能以滿腔熱情實施了解顧客的要求，所以供銷的整個形勢良好，為質(zhì)量管理體系的不斷完善作出了努力。品管部的《改進(jìn)的建議》也以理解顧客，把握市場，完善公司在顧客心目中的形象，不斷完善自己。從自身的實踐中深刻體會到公司運行幾個月的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的、有效的。綜合管理部在建立質(zhì)量管理體系過程中做了大量工作，對供方的調(diào)查對資源包括人力資源和設(shè)備的管理及文件的控制均按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。綜合管理部通過建立質(zhì)量管理體系及其實施和完善逐步規(guī)范了，技術(shù)工作的預(yù)防、改進(jìn)措施，通過輸入、輸出，評審驗證和確定加強了對生產(chǎn)技術(shù)工作的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。總經(jīng)理總結(jié)了各項輸入資料，充分肯定了公司各部門實施質(zhì)量管理體系的實踐，證實公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系是充分的、適宜的、有效的。管理評審報告HC/ 序號：評審會議時間、地點： 上午8：00 公司會議室評審目的：評審公司已建立的質(zhì)量管理體系和已形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。 參加評審人員 總經(jīng)理 管理者代表 中層干部 內(nèi)審員業(yè)務(wù)骨干評審內(nèi)容摘要：公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析。公司已運行的質(zhì)量管理體系目前的狀態(tài)和水平及其給組織帶來的利益及其它影響的程度。公司運行的質(zhì)量管理體系與組織內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)性如何。評審結(jié)論： 公司建立并運行質(zhì)量管理體系以來，廣大員工對質(zhì)量管理體系的運行予以了極大支持，對質(zhì)量管理八項管理原則普遍有了深入了解，對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)培訓(xùn)的落實展開后也有深刻的理解，通過顧客反饋，并改進(jìn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施的實施效果可知公司所建立的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的、有效的，而最高管理者制定的公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)也基本符合組織內(nèi)、外部環(huán)境條件，初步實施效果良好。計劃的評審時間： 20071210編 制： XXX 審 核：XXX 批 準(zhǔn)：XXX 日 期：20071210 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告HC/ 序號：審核目的：評價質(zhì)量體系管理運行的符合性，有效性，在外部審核前糾正不符合項審核范圍：本公司的各類合金鑄鐵配件的生產(chǎn)和服務(wù)過程及相關(guān)的公司所有部門。 審核依據(jù)：GB/T190012000 idtISO90012000審核日期：受審核部門：公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 公司所有與質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門車間和倉庫審核組長：何文偉 審核員：是萍審核過程綜述：此次內(nèi)審得到全體員工的大力支持，通過采用面談，查閱等方法，對質(zhì)量管理體系所涉及各部門在貫徹質(zhì)量管理體系過程中均能按照過程方法的要求對過程進(jìn)行識別，并能運用過程所必需的控制準(zhǔn)則方法保持對過程的監(jiān)視和測量，并已初步具有防止不合格，滿足顧客要求和法律法規(guī)的能力，已具有一定的持續(xù)的改進(jìn)機(jī)制。不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題）：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個不合格項，其嚴(yán)重程度均為一般，分布情況見“不合格項分布表”。其中綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)工作多，人員少，對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠，在產(chǎn)品和文件、記錄的唯一性標(biāo)識及可追溯性方面需大量改進(jìn)工作，品管部也存在同樣問題，尤其根本原因還是所涉及人員對GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的理解不夠全面，需加強重視。以質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運行的機(jī)制與措施等）： 公司的QMS本審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實施，與初步具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。在內(nèi)審中，，主要問題是文件管理有時因不熟悉，體系文件要求而未進(jìn)行唯一標(biāo)識。結(jié)論：公司已建立并已運行幾個月的質(zhì)量管理體系是充分的、有效的、適宜的。糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 公司所有與質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門、車間及倉庫審核組長:XXX 審核:XXX 批準(zhǔn):XXX 管理評審會議簽到表 編號：HC/ 序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)XXX公司總經(jīng)理XXX公司管理者代表XXX綜合部技術(shù)主管XX品管部XXX品管部
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