內(nèi)審與管理評審計劃-在線瀏覽
2025-01-15 16:28本頁面
【正文】 審核工作文件；④分發(fā) 4 首次會議 內(nèi)審組長 ①明確要求；②與會人員簽到 5 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組 收集、記錄證據(jù) 6 碰頭會 內(nèi)審組 ①匯總分析審核結(jié)果；②開具不合格項報告； ③受審核方確認(rèn)、擬定糾正措施 7 末次會議 內(nèi)審組長 ①通報審核情況；②宣讀不合格項報告、結(jié)論； ③提出建議糾正措施要求；④分發(fā)不合格項報告 8 編制審核報告 內(nèi)審組長 ①內(nèi)審員簽字；②質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；③分發(fā) 9 糾正措施實施 責(zé)任部門 ①制定糾正措施計劃，包括完成時間；②內(nèi)審員認(rèn)可 lO 跟蹤驗證 內(nèi)審員 ①驗證糾正措施實施情況；②向組長報告； ③提出建議 11 內(nèi)審報告 內(nèi)審組長 ①內(nèi)審過程；②內(nèi)審結(jié)論；③不符合項及整改情況 12 內(nèi)審總結(jié) 責(zé)任部門 ①年度計劃完成情況；②主要工作成績； ③不足及改進(jìn)方向 5．內(nèi)審的總結(jié) 本年度的內(nèi)審全部完成后，質(zhì)量管理部門或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對本年度的內(nèi)審工作進(jìn)行全面的評價。 管理 體系審核 實施 計劃表 編號： TZ/C 2020 年 4 月 5 日 審核目的 評審管理體系 運行 符合準(zhǔn)則的程度及有效性 。 制定人 張力 制定日期 年 月 日 批準(zhǔn)人 (質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 批準(zhǔn)日期 年 月 日 組 別 審核部門 時間 第 1 組 組長： 張力 組員： 李勇 第 2 組 組長： 劉東 組員： 王華 參加人員 內(nèi)容 成員 / 4 月 12 日 8:00~ 8： 30 首次會議 審核組全體 試驗室 全體 8:30~ 9： 30 領(lǐng)導(dǎo)層 9:30~ 17： 30 服務(wù) 室 /辦公室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 檢測室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 檢測室 4 月 12 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 16 日 8:30~ 10： 00 內(nèi)審組會議 4 月 16 日 11:00~ 15： 30 資料整理、補充審核、小組會議 15:30~ 17： 30 與受審方交換意見 4 月 17 日 8:10~ 9： 30 末次會議 試驗室全體 說明： 為了保證審核工作的按時完成以及審核工作的有效、充分性，部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)本 部門的工作分工安排相關(guān)人員，負(fù)責(zé)向?qū)徍藛T提供所
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