內(nèi)審管理評審記錄范本(參考版)
2025-04-11 13:19本頁面
【正文】 填表人： 日期：原因分析： 本公司實(shí)施QMS時間較短，學(xué)習(xí)時間不夠。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:糾正和預(yù)防措施處理單編號：參加評審人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容摘要:1． 全公司應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識；2． 廠的質(zhì)量管理體系是有效的，質(zhì)量方針與目標(biāo)是適宜的；3． 廠質(zhì)量管理體系需要持續(xù)有效進(jìn)行，不斷提高評審結(jié)論:1． 司的質(zhì)量管理體系是有效的2． 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是適宜的3． 廠資源配備是適宜的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:1）2003年10月份，廠質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位與部門，再次進(jìn)行ISO9000培訓(xùn)，加深學(xué)習(xí)。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 管理評審?fù)ㄖ獑?序號: 編號:評審會議時間:2004年07月20日評審會議地點(diǎn):公司會議室參加人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容要點(diǎn): 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況； 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）7. 廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評價。（各部門自由發(fā)言）5. 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門）3. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。1. 內(nèi)審情況分析報(bào)告。評審參加部門、人員:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況； 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）； 廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要； 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審核。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：1） 對標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。審核依據(jù)：GB/T19001ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期：受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長： XXX 審核員： XXX 審核過程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。 部門負(fù)責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日預(yù)定完成日期：7月11日 審核員認(rèn)可：XXX 日期：2004年7月9日糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存 部門負(fù)責(zé)人：XXX 日期：2004年7月12日糾正措施的驗(yàn)證：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求 審核員：XXX 日期：2004年7月12日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號： 序號:審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。改進(jìn)控制程序不符合報(bào)告編號： 序號:01受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX審核日期2004年7月9日不合格事實(shí)陳述：查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問其中2人，均不知道此工作的重要性和危險性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 190012000 不合格類型：一般 不合格原因分析：本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時未培訓(xùn)上崗。11．詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。9．質(zhì)量目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。2．詢
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