某鋼制品公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-08-02 19:44本頁(yè)面
【正文】 發(fā)生未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？改進(jìn)報(bào)告組織是否對(duì)所有新產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，以驗(yàn)證過(guò)程能力并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入？新產(chǎn)品制造過(guò)程驗(yàn)證報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃新產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制圖組織是否對(duì)重要的控制過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)？制造過(guò)程（流程）控制圖組織是否對(duì)已經(jīng)表現(xiàn)為不穩(wěn)定和能力不足的過(guò)程特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)計(jì)劃？實(shí)施改進(jìn)的記錄為確保過(guò)程穩(wěn)定和能力提升，組織是否制定糾正措施計(jì)劃？糾正措施報(bào)告受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 24DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃各過(guò)程的檢驗(yàn)記錄質(zhì)量確認(rèn)表組織關(guān)于產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理制度中是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)的管理制度 不合格控制組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？. 不合格品的管理現(xiàn)狀 不合格品管理制度組織是否在程序文件中對(duì)不合格品的控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？質(zhì)量手冊(cè)組織是否對(duì)糾正后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？. 再次驗(yàn)證的記錄受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 25DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論在產(chǎn)品交付或客戶開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，組織是否采取相適應(yīng)的預(yù)防糾正措施？. 預(yù)防糾正案例組織的作業(yè)指導(dǎo)書中是否包含以往不合格品的范例，是否易于被操作者取得和使用？作業(yè)指導(dǎo)書與現(xiàn)場(chǎng)工人交流當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知客戶？. 通知客戶的案例被讓步放行的不合格產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)，組織是否在包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？. 標(biāo)注/標(biāo)識(shí)的案例組織是否將不合格品讓步放行規(guī)定也應(yīng)用于采購(gòu)產(chǎn)品？質(zhì)量手冊(cè)的定義受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 26DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 數(shù)據(jù)分析組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？經(jīng)營(yíng)性能數(shù)據(jù)報(bào)表技術(shù)管理能力分析數(shù)據(jù)報(bào)表勞動(dòng)效率分析數(shù)據(jù)報(bào)表過(guò)程能力分析數(shù)據(jù)報(bào)表制造成本分析數(shù)據(jù)報(bào)表內(nèi)審數(shù)據(jù)報(bào)表產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)報(bào)表現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)表不良品質(zhì)量成本報(bào)表外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)報(bào)表協(xié)作廠能力等級(jí)分析數(shù)據(jù)報(bào)表客戶投訴分析數(shù)據(jù)報(bào)表員工技術(shù)能力分析數(shù)據(jù)報(bào)表其他相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 27DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論組織是否通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)在何處持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？并實(shí)施改進(jìn)？近期改進(jìn)的案例 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？. 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？質(zhì)量手冊(cè) 糾正措施組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？原因分析、糾正措施、驗(yàn)證結(jié)果的記錄受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 28DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論糾正措施是否與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)？評(píng)審的范例組織是否編制形成文件規(guī)定的程序，以杜絕同樣內(nèi)容的客戶投訴和索賠、評(píng)審不合格、不合格品的重復(fù)發(fā)生，并確定、評(píng)審和實(shí)施所需要的糾正措施？客戶投訴統(tǒng)計(jì)清單原因分析記錄糾正措施范例糾正措施實(shí)施記錄糾正措施的有效性驗(yàn)證組織是否具有定義的解決問(wèn)題過(guò)程，以識(shí)別和消除發(fā)生不合格的根本原因？指定的管理制度或解決不合格的方式方法 預(yù)防措施組織是否確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？以往的范例組織的預(yù)防措施是否與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)？以往的范例受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日不 合 格 報(bào) 告 單DL / 質(zhì)量 — 05 — 附件1 編號(hào)：不 合 格 項(xiàng) 名 稱數(shù)量責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人不合格項(xiàng)描述責(zé)任單位主管人簽字： 填報(bào)人： 年 月 日性質(zhì)判定一般不合格 嚴(yán)重不合格 個(gè)別現(xiàn)象 普遍現(xiàn)象審理級(jí)別綜管科 技術(shù)科 不合格審理委員會(huì) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理原因分析以上內(nèi)容可另復(fù)紙說(shuō)明。 分析人： 年 月 日整改措施指定整改責(zé)任人： 限定完成時(shí)間： 年 月 日審理意見(jiàn)審理人簽字： 年 月 日效果鑒定本不合格項(xiàng)是否關(guān)閉：是 否 鑒定人： 年 月 日注：本表適用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所有活動(dòng)中的不合格項(xiàng)報(bào)告 大連大立鋼制品有限公司31 / 31
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