【正文】 特性的信息和文件 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要也應編制作業(yè)指導書。 生產計劃a）生技科根據(jù)業(yè)務信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力開出《生產通知單》至生產科，生產科開出《零部件生產通知單》。b）生產科填寫《領料單》，憑《領料單》車間向倉庫`開料處領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產科。 過程確認 生產流程圖： **市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括： a) 成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產品重要質量特性形成的工序； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊進程包括：a) 產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b) 產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c) 該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 特殊過程 對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認的安排應包括：a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；c) 生產科對顧客提供的作業(yè)指導書進行確認；d) 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產進度表和檢驗記錄；e) 過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)顧客對所提供的作業(yè)指導書的修改，生產科對更改的作業(yè)指導書進行確認，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 ，并安排適宜工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。（檢查本工序產品）、互檢（檢查一上工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，經檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行過程應執(zhí)行《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護，標識時應注意：a) 標識與被標識品不能分離b) 標識不清，停止流轉，直至對該產品識別重新標識后方可流轉。，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。a) ，對產品予以標識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產品，即使無追溯要求時，也應作出產品標識，以防混用。產品標識采用納入產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。b) 當合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本廠產品的追溯路徑為：生產和檢驗記錄。 **市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼0：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。b) 緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在產品上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。：a) 顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；c) 顧客趨勢提供的包裝材料；d) 服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f) 顧客知識產權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。a) 質檢科按照《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c) 本廠的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產品。，應根據(jù)產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《文件控制程序》。、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，運用適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運法，應考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；a) 生產科編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定放置，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b) 倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；**市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼0c) 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d) 所有貯存物品應建立《存貨卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質檢科確認、處理。生產科負責產品的出貨，廠對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。a) 負責組織、協(xié)調產品的服務工作；b) 負責對顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；5文件《產品實現(xiàn)的策劃程序》《與顧客有關的過程控制程序》《文件控制程序》《設施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》《顧客滿意程度測量程序》《倉庫管理制度》6．質量記錄 《生產日報表》 《領料單》 《成品檢驗記錄》《生產通知單》**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼01目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。2 適用范圍 適用于對產品和過程進行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3 職責質檢科a) 負責對測量、監(jiān)視設備的校準；b) 負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)視設備的追蹤處理；c) 負責對監(jiān)視和測量設備操作人員的培訓、考核。4程序 監(jiān)視和測量設備的納入及驗收根據(jù)測量要求配置監(jiān)視和測量設備，對其的納入和驗收，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產設備納入的管理規(guī)定。a) 納入的監(jiān)視和測量設備，由顧客負責送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；質檢科負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)視設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)視設備一覽表》；b) 對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)；c) 質檢科負責測量、監(jiān)視設備的發(fā)放。、監(jiān)視設備的周期校準、監(jiān)視設備由質檢科送國家權威部門檢定，由校準人貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。、監(jiān)視設備的使用、搬運、維護和貯存控制，確保設備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 在使用測量、監(jiān)視設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。 使用者在測量監(jiān)視設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。、監(jiān)視設備的校準、修理、報廢等應記錄在《計量檢測設備歷史記錄卡》內。 測量、監(jiān)視設備偏離校準狀態(tài)的控制，應停止檢測工作，及時報告質檢科。質檢科應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質檢科應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。，經質檢科負責人確認后，進行報廢。**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 測量、監(jiān)視設備的環(huán)境要求本廠的測量監(jiān)視設備對使用環(huán)境無特別要求。 專業(yè)計量人員需經國家計量部門培訓，持證上崗。、監(jiān)視設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。、軟件。質檢科按照《計量檢測設備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進行校準，廠辦公室保留校準記錄。5文件 《設施和工作環(huán)境控制程序》 無6質量記錄《測量監(jiān)視設備履歷表》《測量監(jiān)視設備一覽表》**市實驗橡塑配件廠 測量、分析和改進章節(jié)號版本1修改碼0為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：1． 在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要能使組織獲益：2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息：3． 確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內；4． 應按規(guī)定的策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。為此制定下述文件： 顧客滿意程度測量程序 內部審核程序 過程和產品的測量和監(jiān)控程序 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析程序 改進控制程序 **市實驗橡塑配件廠 顧客滿意程度測量程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的測量質量管理體系的符合性。2 適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3 職責 生技科a ) 負責與顧客聯(lián)絡，組織處理投訴，負責保存相關服務記錄；b）負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 質檢科負責分析顧客反饋的質量問題，確定責任部門并監(jiān)督實施。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 生技科負責監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由生技科解答并記錄，收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給廠有關部門。 生技科負責有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 顧客滿意程度測量 每年第四季度，生技科向顧客發(fā)送《產品質量問題反饋單》，調查顧客對廠產品、服務及對代理商的滿意程度，收集相關意見和建議；調查表的回收率應爭取達到50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 質檢科對上述調查進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及廠需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結果。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時,應采用因果圖或列圖尋找主要原因質檢科發(fā)出《糾正和預防措施處理單》給責任部門，采取相應在的糾正、預防措施，并監(jiān)督其實施效果。**市實驗橡塑配件廠 顧客滿意程度測量程序章節(jié)號版本1修改碼0 對顧客反映非常滿意的方面，生技科應對廠相關部門及時通報表揚。 顧客檔案的建立生技科對購買本廠產品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、定購每批產品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用廠產品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備。5 相關文件 《改進控制程序》。52 《與顧客有關的過程控制程序》。6 質量記錄 《產品質量問題反饋單》 《糾正和預防措施處理單》 《顧客檔案》**市實驗橡塑配件廠 內部質量審核程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持實施和改進。2 適用范圍適用于廠質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3 職責 管理者代表a）全面負責內部質量管理體系審核工作；b）選定審核組長及審核員，并審核批準年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。 廠辦公室a）編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；b）組織、協(xié)調內審活動的展開。 內審組長a）編制、實施本次內審計劃；b）編寫內審報告。4 程序 年度內審計劃