內(nèi)審檢查記錄表(6744)-資料下載頁
2025-06-30 18:43本頁面
【正文】 力的各種因素？監(jiān)視和測量結果未達到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？糾正和糾正措施的效果如何？非煙物質(zhì)控制情況？（查記錄，詢問）Q 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則？是否對監(jiān)視和測量結果的處理作出了明確規(guī)定？是否規(guī)定記錄應指明應有權放行產(chǎn)品的人員？是否對所有進貨都進行了檢查？檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書？檢測設備和工具是否處于有效期內(nèi)？（查文件，查記錄） 內(nèi)審檢查記錄表 受審核部門： 審 核 員： 受審核方代表： 審核日期： 第7頁共7頁標準、文件及條款號審核內(nèi)容和方法審核記錄評價Q 不合格品控制不合格品評審工作是如何進行的。誰負責？誰參加？不合格處置的方法有哪些？不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？不合格品糾正后是否重新驗證？ （查記錄，詢問）Q 數(shù)據(jù)分析對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？是否利用數(shù)據(jù)分析的結果進行改進活動？（查記錄，詢問）E 不符合、糾正與預防措施O 事故、事件、不符合、糾正和預防措施查環(huán)境職業(yè)健康安全不符合的控制是否進行原因分析？糾正措施是否符合要求？現(xiàn)場驗證糾正預防的效果如何？（查資料，查現(xiàn)場）Q 預防措施E 不符合、糾正與預防措施O 事故、事件、不符合、糾正和預防措施糾正和預防措施的實施是否有助于管理體系的持續(xù)改進？持續(xù)改進的結果是否有助于提高效率和有效性？如何進行原因分析，確定改進措施？如何對改進措施進行驗證？措施是否有效？有無記錄？是否對糾正和預防措施的有效性進行了跟蹤評審？（查記錄，詢問）
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