【正文】 施了閉環(huán)管理？編制不符合糾正,預(yù)防措施控制程序是是是暫無(wú)發(fā)生是是是是是是是是暫無(wú)發(fā)生OK樂(lè)清市環(huán)盛電子有限公司內(nèi)部審核報(bào)告(續(xù)) 審核過(guò)程綜述：樂(lè)清市環(huán)盛電子有限公司于2014 年10 月20日由管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)本公司生產(chǎn)所有產(chǎn)品所涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)了 2 個(gè)一般不合格項(xiàng)， 0 個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng),不合格事實(shí)描述如下： 查現(xiàn)場(chǎng)未找到合格供方名錄中供方寧波優(yōu)聚新材料有限公司調(diào)查評(píng)價(jià)記錄； 經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有供方材質(zhì)報(bào)告。通過(guò)此次審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過(guò)程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。審核結(jié)論： 本公司的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行有效。編制/日期： 審批/日期： 樂(lè)清市千年電子有限公司不合格項(xiàng)整改報(bào)告 審核地點(diǎn)：供銷部 依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)徍巳掌冢?責(zé)任部門：供銷部 不合格陳述：查現(xiàn)場(chǎng)未找到合格供方名錄中供方寧波優(yōu)聚新材料有限公司調(diào)查評(píng)價(jià)記錄.不符合“ISO9001：2008”標(biāo)準(zhǔn)、條款號(hào)：不合格程度：嚴(yán)重□ 輕微▉要求糾正措施完成日期： 審核員： 陪同人： 原因分析：由于采購(gòu)部人員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：。盡管對(duì)其調(diào)查、評(píng)定，但未形成記錄，而事后未能進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，從而造成上述不符合情況的發(fā)生。糾正措施：對(duì)車間人員進(jìn)行“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；對(duì)寧波優(yōu)聚新材料有限公司進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并做好記錄；檢查有無(wú)類似情況發(fā)生；責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 糾正措施驗(yàn)證：經(jīng)查已對(duì)車間人員進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。要形成新的合格供方名錄；經(jīng)查無(wú)類似情況發(fā)生，糾正措施有效。 審查員： 制表：辦公室樂(lè)清市千年電子有限公司不合格項(xiàng)整改報(bào)告審核地點(diǎn)：技質(zhì)部依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)徍巳掌冢?0161020責(zé)任部門：技質(zhì)部不合格陳述：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有供方材質(zhì)報(bào)告。不符合“ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)準(zhǔn)、條款號(hào)：不合格程度：嚴(yán)重□ 輕微▉要求糾正措施完成日期：20161025審核員： 陪同人： 原因分析：由于檢驗(yàn)人員工作任務(wù)繁忙，在對(duì)檢驗(yàn)室進(jìn)行管理時(shí)疏忽，而事后未能進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，從而造成上述不符合情況的發(fā)生。糾正措施：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行“ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)”；按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定操作規(guī)程并加蓋受控章以指導(dǎo)操作；檢查有無(wú)類似情況發(fā)生。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 糾正措施驗(yàn)證：經(jīng)查已對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格；經(jīng)查已對(duì)不符合實(shí)施進(jìn)行整改；經(jīng)現(xiàn)在驗(yàn)證查無(wú)類似情況發(fā)生，糾正措施有效。 審查員： 制表：辦公室 樂(lè)清市千年電子有限公司會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)會(huì)議主題：內(nèi)審首次會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：辦公室會(huì)議時(shí)間：20161020 7:308:00主 持 人：記錄整理： 參加會(huì)議人員簽名序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門1234567891011121314應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)缺席人數(shù)缺席事由34 / 34樂(lè)清市千年電子有限公司 會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)會(huì)議記錄首先，審核組長(zhǎng)介紹了本次內(nèi)部審核審核組成員：由 成審核組， 為 審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)申明了本次內(nèi)部審核的目的：驗(yàn)證質(zhì)量保證體系與本公司實(shí)際情況的適宜性，驗(yàn)證質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，檢查本公司質(zhì)量保證能力是否符合CQC、UL、VDE產(chǎn)品認(rèn)證的要求，檢查認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為質(zhì)量保證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。審核組長(zhǎng)申明了本次內(nèi)部審核的依據(jù)：本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；ISO901：2000標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)的法律法規(guī)。審核的范圍：涉及本公司所有產(chǎn)品、所有過(guò)程和部門。審核組長(zhǎng)陳述了本次內(nèi)部審核的性質(zhì)：年度計(jì)劃內(nèi)的內(nèi)部審核。審核組長(zhǎng)陳述了本次內(nèi)部審核的具體時(shí)間安排（詳見(jiàn)計(jì)劃）：審核組長(zhǎng)問(wèn)各職能部門對(duì)本次審核時(shí)間安排有無(wú)意見(jiàn)，若有意見(jiàn)或其他不方便之處請(qǐng)?jiān)跁?huì)議中提出以便及時(shí)更改審核時(shí)間。審核組長(zhǎng)申明了本次內(nèi)部審核的方法：按部門進(jìn)行抽樣檢查。審核組長(zhǎng)發(fā)言，他說(shuō)內(nèi)部審核是一項(xiàng)十分重要的工作，便于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的改進(jìn)，要求各職能部門積極配合審核組的工作，以便順利、按時(shí)完成本次內(nèi)部審核。接著質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)言，他強(qiáng)調(diào)了本次內(nèi)部審核的重要性和必要性，一方面本公司質(zhì)量保證體系建立運(yùn)行以來(lái)，還有不少地方不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，通過(guò)本次內(nèi)部審核查出不合格項(xiàng)，采取糾正措施不斷完善質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量保證體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并持續(xù)有效運(yùn)行，為此，各職能部門必須積極配合審核組的工作。最后，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束進(jìn)入下一階段的現(xiàn)場(chǎng)審核。 樂(lè)清市千年電子有限公司會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)會(huì)議主題：內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：辦公室會(huì)議時(shí)間：主 持 人：記錄整理： 參加會(huì)議人員簽名：序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門序號(hào)姓 名部 門1234567891011121314應(yīng)到人數(shù)8實(shí)到人數(shù)8缺席人數(shù)0缺席事由樂(lè)清市千年電子有限公司 會(huì)議記錄 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)會(huì)議記錄首先，審核組長(zhǎng)重申了本次內(nèi)部審核的目的：驗(yàn)證質(zhì)量保證體系與本公司實(shí)際情況的適宜性，驗(yàn)證質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，檢查本公司質(zhì)量保證能力是否符合CQC、UL、VDE產(chǎn)品認(rèn)證的要求，檢查認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為質(zhì)量保證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。然后，審核組長(zhǎng)又重申了本次內(nèi)部審核的依據(jù)：產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求；本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)的法律法規(guī)。審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)部審核作了綜合評(píng)價(jià)，他說(shuō)：通過(guò)為期一天的現(xiàn)場(chǎng)審核，在審核過(guò)程各得到各部門的大力支持和配合，這是本次內(nèi)部審核順利完成的根本。通過(guò)審核并匯總分析，本公司質(zhì)量保證體系已基本有效運(yùn)行，本公司質(zhì)量保證能力是否符合基本產(chǎn)品認(rèn)證的要求，認(rèn)證產(chǎn)品的一致性符合要求。這次內(nèi)部核中，共查出不合格2項(xiàng)，在審核過(guò)程中已得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。接著，審核組長(zhǎng)宣讀了2項(xiàng)不合格報(bào)告。審核組長(zhǎng)還申明：我們本次內(nèi)部審核采用的是抽樣檢查方法，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門、要求和場(chǎng)所并不代表不存在不合格項(xiàng)，因此，各部門應(yīng)在審核的基礎(chǔ)上應(yīng)舉一反三地進(jìn)行自我檢查，以便發(fā)現(xiàn)不合格并采取措施予以改進(jìn)。他還說(shuō)：本次內(nèi)部審核能夠順利完成，離不開(kāi)全體員工的努力、支持與配合。這次內(nèi)審也存在著重大意義，發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量保證體系不完善、不足的地方，對(duì)不足的地方各責(zé)任部門一定要針對(duì)部門認(rèn)真分析原因，采取糾正措施并予以實(shí)施。審核組長(zhǎng)發(fā)言，他說(shuō)：通過(guò)為期一天的審核，發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量保證體系的中不足之處，對(duì)本次內(nèi)部審核所做出的成績(jī)作了肯定，質(zhì)量保證體系已基本有效運(yùn)行，本公司質(zhì)量保證能力是符合CQC、UL、VDE產(chǎn)品認(rèn)證的要求，認(rèn)證產(chǎn)品的一致性符合要求。但要逐步健全和完善質(zhì)量保證體系，這是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期不斷努力的工作，在今后的工作中各職能部門應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。他還說(shuō)：通過(guò)本次內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量保證體系做出了公正有效的評(píng)價(jià)，質(zhì)量保證體系已基本有效運(yùn)行，這離不開(kāi)每一位員工平時(shí)的不斷努力，但質(zhì)量保證體系仍存在不足之處，在以后的工作中，我們將更加不懈努力，使本公司質(zhì)量保證體系不斷完善并符合本公司的實(shí)際情況。最后，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束。