【正文】 控的依據(jù)？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意，并確定了測(cè)量或監(jiān)控方法？？是否具有代表性、可信性？?jī)?nèi)部審核、實(shí)施、保持了內(nèi)部審核程序？，組織是否編制審核計(jì)劃？該計(jì)劃有沒(méi)有覆蓋QMS所有部門(mén)、主要場(chǎng)所、過(guò)程？，是否編制了檢查表？這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了所審核對(duì)象主要職能？是否反映了推進(jìn)內(nèi)部管理的需要？是否突出了審核區(qū)域的重點(diǎn)？是否可操作？是否根據(jù)審核準(zhǔn)則（特別是組織QMS文件）編制？？有沒(méi)有審核員審核自已工作的現(xiàn)象？審核員是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)資格？？對(duì)不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？，并經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn)？，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？，對(duì)QMS的符合性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)并實(shí)施改進(jìn)？、末次會(huì)議是否召開(kāi)？有沒(méi)有會(huì)議記錄？與會(huì)人員是否符合要求？、規(guī)范、正確，并得到整理、保存？過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，組織設(shè)置了哪些測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程，組織是否實(shí)施了有效的測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)？，是否針對(duì)過(guò)程要素、特別是過(guò)程支配性因素進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控？這些測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)能否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段?，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1采購(gòu)產(chǎn)品特性的測(cè)量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？（在制品）特性的測(cè)量和監(jiān)控，策劃結(jié)果是否形成文件并被執(zhí)行？，對(duì)產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件：⑴所有規(guī)定的測(cè)量或監(jiān)控項(xiàng)目都已圓滿完成？⑵交付前產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準(zhǔn)則？⑶有關(guān)證據(jù)齊備并獲認(rèn)可？，產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測(cè)量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？，測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)沒(méi)有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務(wù)時(shí)，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或適用時(shí)顧客的批準(zhǔn)？不合格品控制、保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對(duì)組織各個(gè)過(guò)程、各種情況不合格品評(píng)審、處置作出了明確的、合適的規(guī)定？其被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)期使用或交付？、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評(píng)審后才進(jìn)行處置？？讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？、評(píng)審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)生的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？數(shù)據(jù)分析、有效性并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定、收集、分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法、時(shí)間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實(shí)施？是否包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控，不合格品控制等主要數(shù)據(jù)？、實(shí)施了數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過(guò)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息是否包括：⑴顧客滿意？ ⑵與產(chǎn)品要求的符合性？⑶過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？⑷供方業(yè)績(jī)改進(jìn)與開(kāi)發(fā)？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄數(shù)據(jù)分析，組織是否采取了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)1組織QMS持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，致力于提高QMS的有效性？？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以證明？糾正措施“糾正措施程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的規(guī)定：⑴評(píng)審不合格（包括顧客投訴）？⑵確定不合格的原因？⑶評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的原因？⑷確定和實(shí)施所需的措施？⑸記錄所采取措施的結(jié)果？⑹評(píng)審所采取的糾正措施？，是否執(zhí)行了“糾正措施程序”、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過(guò)程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)糾正 措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理？，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類(lèi)似的顧客投訴？預(yù)防措施“預(yù)防措施程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出了以下規(guī)定：⑴確定潛在不合格及其原因？⑵評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？⑶確定并實(shí)施所需的措施？⑷記錄所采取措施的結(jié)果？⑸評(píng)審所采取的預(yù)防措施？，是否執(zhí)行了“預(yù)防措施程序”？、充分、可靠、及時(shí)？適用時(shí)，是否包括：⑴顧客需求和期望？⑵市場(chǎng)分析？⑶管理評(píng)審的輸出？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄 預(yù)防措施⑷數(shù)據(jù)分析的輸出？⑸滿意度的測(cè)量？⑹過(guò)程測(cè)量？⑺顧客信息的匯總系統(tǒng)？⑻有關(guān)QMS的記錄？⑼自我評(píng)價(jià)的結(jié)果？⑽提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過(guò)程？？是否注重過(guò)程及有效性？是否能防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，并與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否有記錄？有效性是否評(píng)價(jià)？是否實(shí)施了閉環(huán)管理？