gp管理體系內審員培訓教材-資料下載頁
2025-01-11 15:21本頁面
【正文】 告的內容 審核報告案例 審核報告的目的 ◇ 將所作的結論通知管理階層 ◇ 對審核發(fā)現的結果作出適當的總結 ◇ 讓管理層作出回應 ◇ 討論必要的糾正措施和跟進日期 ◇ 對必要的措施達成協(xié)議 ◇ 提供合適的審核結論 審核報告的內容 ◇ 審核的范圍和目的 ◇ 審核計劃 、 審核小組成員 、 被審核者代表和審核日期的細節(jié) ◇ 所審核的文件 ◇ 不符合的觀察及分布情況 ◇ 審核小組對被審核者對有關文件和 GP要求的符合程序所作判斷 ◇ 該系統(tǒng)達到規(guī)定的 GP目標的能力 ◇ 審核報告分發(fā)表 第五章 糾正措施 ※ 糾正措施的重要性 ※ 糾正措施的制定與認可 ※ 糾正措施的實施 糾正措施的重要性 ■ 糾正措施的重要性是由內部 GP體系審核的目的決定的 ■ 內部 GP審核的目的的重點在于發(fā)現 GP體系的問題，查出原 因，采取糾正措施加以消除，以避免不合格的再發(fā)生，從而 從 GP體系得到不斷的改進。 糾正措施的制訂 ■ 由不合格項目的責任部門對問題發(fā)生的原因進行分析 ■ 根據不合格發(fā)生的原因制定糾正措施計劃 ■ 糾正措施的描述要具體 ■ 采取必要的補救措施 ■ 審核員可協(xié)助受審核部門分析不合格的原因并提出糾正措 施建議 ■ 糾正措施應經過受審核方負責人認可 糾正措施 ■ 修改現有的文件 ■ 對現有人員進行培訓 ■ 改進現行工作方法以與文 件相符 ■ 增加資源 糾正措施 ■ 短期措施 針對具體的不合格事實采取 補救措施 ■ 長期措施 對不合格事實的根源采取預 防措施 第六章 審核的跟蹤和驗證 驗證時間 驗證內容 驗證記錄 驗證時間 ○ 在不合格報告中規(guī)定的糾正期限到期時驗證 （ 包括 短期及長期糾正措施 ） ○ 若有文件更改 ， 須在文件生效日期后方可驗證 。 驗證內容 ○ 計劃是否按規(guī)定日期完成 ？ ○ 計劃中的各項措施是否已完 成 ？ ○ 完成后的效果是否有效 ？ 自 采取糾正措施以來 ， 是否還 有類似不合格項發(fā)生 ？ ○ 實施情況是否有記錄可查 ？ ○ 如引起 GP文件修改，是否 按文件控制程序執(zhí)行？ 驗證記錄 ○ 驗證記錄應簡明扼要地說 明驗證的內容和結論 ○ 如驗證結果為不能關閉該 份不合格報告，應注明繼 續(xù)跟蹤的日期或另發(fā)的不 合格報告的編號。 第七章 審核員的素質和技巧 審核員須接受的培訓 審核員應具備的素質要求 審核應具備的道德和修養(yǎng) 審核員應具備的技巧 審核員的正確工作方法 審核員須接受的培訓 ? 對進行 GP系統(tǒng)審核所依據的標準的知識和理解 ? 檢查 、 提問 、 評價和報告等評估技術 ? 組織審核所需要的其它技巧 ， 如計劃 、 組織 、 交 流和指導等 。 審核員應具備的素質要求： ? 思想開闊 ? 成熟 ? 良好的判斷 、 分析技巧和追根究底的能力 ? 善于學習的能力 ? 以闊大的透視方法去了解復雜運作的能力 ? 了解整個機構內每個單元的角色 ? 圓滑及有外交技巧 ? 良好的聆聽者 ? 良好的溝通者 ? 堅持原則 審核員應具備的道德和修養(yǎng) ? 獲取和公正地評價客觀證據 ? 不會因害怕或傾向而偏離審核的目的 ? 不斷地評估審核結論和人員相互作用的影響 ? 執(zhí)行審核時 ， 不為其它事物分心 ? 集中所有精力進行審核 ? 不能因毫無依據的外在壓力而改變結論 ? 尊重受審核方和一切在審核中有聯系的人 ， 包括自己的 同事 ? 冷靜的態(tài)度和豎毅的精神 審核員應具備的技巧 ● 溝通技巧 利用語言 、 面部表情及身體語言進行溝通 具有聆聽技巧 ● 交往技巧 不可有消極行為 不可有偏激行為 果斷行為 消極行為 有些審核員因想避免沖突取悅他人而不能 ： ○ 堅持其立場 ○ 發(fā)表自己的要求 、 觀點和感受 ○ 誠實和公正 偏激行為 ○ 妨礙他人利益 ○ 以不合適方式表達個人要求 、 觀點和感受 ○ 忽略和將他人的需求、觀點 和感受置之度外 . 果斷行為 ○ 維護自己的利益 ○ 表時自己的要求 、 觀點和感受 ○ 不妨礙他人的權益 ○ 坦率 、 誠實 ○ 盡力為滿足各方的要求和愿望 審核員的正確的工作方法 ○ 避免以審訊者的語氣提問 ○ 以開放的態(tài)度聽取他人的意見 ○ 保持客觀的態(tài)度 ○ 不超越權限 ○ 如實報告缺陷 ○ 提出專業(yè)性和建設性的意見 ○ 少講 、 多看 、 多問 、 多聽 ○ 選擇正確的對象 ， 正確地提出問題 ○ 封閉式問題及開放式問題相結合提問 ○ 創(chuàng)造一個良好的審核氣氛 ○ 提問與索看相結合
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