【正文】 基本滿足工作需求。辦公設備、設施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。七、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，故未制定環(huán)境、安全方面的目標。制定了質量目標并按要求進行考核,提供目標考核統(tǒng)計表。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果八、危險源的識別是如何進行的? 、潛在的環(huán)境因素、危險源及能源、資源方面是如何進行識別的?、危險源調查問卷、環(huán)境因素、危險源識別登記表、重大環(huán)境因素、危險源匯總表等。11. 重大環(huán)境因素、危險源是如何評價的?評價標準是什么?評價過程是否合理?查重大環(huán)境因素、危險源評價過程說明表和重大環(huán)境因素、危險源臺帳? 、法規(guī)要求，對本廠環(huán)境因素、危險源按工序進行調查。、危險源按工序進行調查基礎上，對環(huán)境因素、危險源按三種狀態(tài)、三種時態(tài)進行定量評價。、危險源調查表、環(huán)境因素、危險源評價表、重大環(huán)境因素、危險源一覽表符合要求。11. 依據環(huán)境影響標準按工序對環(huán)境因素、危險源按三種狀態(tài)、三種時態(tài)進行定量評價。提供重大環(huán)境因素/危險源清單注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產部負責人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果九、危險源是如何控制的??? 現(xiàn)場查看崗位員工的操作情況，并詢問與環(huán)境因素、危險源有關法律法規(guī)和體系文件要求，以及環(huán)保方面的基礎知識。12. 本廠涉及的環(huán)境因素、危險源一般按文件要求進行控制，重大環(huán)境因素、危險源按一體化目標、指標、管理方案和文件要求進行實施控制?，F(xiàn)場查看垃圾場所固廢無明顯標識，未進行分類、集中處理、達標排放等方法。，并每月進行檢查考核。基本符合與環(huán)境因素、危險源有關法律法規(guī)和體系文件要求，員工基本了解環(huán)保方面的基礎知識和相應的法規(guī)要求。現(xiàn)場查看沖壓車間部分員工沒有按規(guī)定佩戴耳塞NN十“三廢”排放進行監(jiān)視和測量？是否對工作場所中的有毒有害物質進行了監(jiān)視和測量？是否定期對相關監(jiān)視和測量設備進行校準和維護？E/15. 2015年委托環(huán)境監(jiān)測站來廠進行了廢水、廢氣、噪聲排放監(jiān)測，全部達標排放。同時委托疾控中心來廠進行了工作場所有毒有害物質的監(jiān)測，全部符合要求。對特殊工種、特殊崗位的員工參加職業(yè)健康體檢，沒有發(fā)生職業(yè)危害。對環(huán)境及安全行為定期進行自查，并記錄在安全檢查記錄中。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21 受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果一質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否發(fā)生變更？質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針有無變更？能否體現(xiàn)相關方的承諾，與經營宗旨是否相適應，有沒有將其落實和展開制定了相應的目標和指標？ 公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本未發(fā)生變更,目前由于職業(yè)健康安全管理體系標準進行了修訂，故對體系管理手冊進行了適當?shù)男抻?。公司的產品結構、制作的工藝發(fā)生均未發(fā)生變更。公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針沒有發(fā)生變更。根據方針要求制定相應的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標。3. 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理目標、指標方案是否發(fā)生了變更？重要環(huán)境因素及重大危險源是否發(fā)生變化?根據企業(yè)的實際情況和產品特點，2015年質檢部會同有關部門對各部門的目標和指標的進行了商討。目前目標、指標及管理方案進行了適當調整。重大環(huán)境因素及危險源也未發(fā)生變化。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果一3. 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理目標、指標方案是否發(fā)生了變更？ 各部門按質量目標要求定期進行檢查考核。查《質量目標考核統(tǒng)計表》。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理目標、指標方案進行了適當調整，新增一個職業(yè)健康安全管理方案。目前正按方案要求實施。去年制定的目標、指標方案與方針相適應，較好地體現(xiàn)了持續(xù)改進和預防污染/事故/人身傷害的承諾，遵守有關質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律律法規(guī)和其他要求的承諾，突出了“節(jié)能減排”這一社會主題。同時增加了對鍋爐房、污水站環(huán)境因素及危險源的辨識。二注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果二、環(huán)境、安全三個方面？5. 建立目標的依據有哪些？是否可測量？目標之間是否協(xié)調一致？目標是否得到了落實？ 內容涵蓋了質量、環(huán)境、安全三個方面。制定的依據有五個：企業(yè)的管理方針，法律法規(guī)要求，重要環(huán)境因素和重大危險源，職工和相關方的需求以及持續(xù)改進的承諾。目標具有可測量性，整體較為協(xié)調。目標正在落實當中。三？能否滿足企業(yè)發(fā)展需要？ 各類資源配置合理，基本滿足生產、經營、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。為滿足顧客要求、加強環(huán)境管理、確保員工健康安全，一體化管理體系得到有效運行，公司在設備配置、人才引進、教育培訓、技術改造、作業(yè)環(huán)境改善等方面做了大量工作，投入了一定的資金，企業(yè)的資源配置基本合理。公司通過內審\管理評審\產品檢測\目標考核等活動來實施監(jiān)視和測量,并實施持續(xù)改進.注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果四？？有無相關記錄？ 質檢部對2015年管理評審提出的兩項改進措施的實施整改情況均進行了驗證，整改符合要求，達到預期目的。對本年度的內部審核、管理評審進行了策劃，編制了2015年度內部審核、管理評審計劃，計劃于12月份進行內部審核，2016年1月份實施管理評審，有批準人、審核人和編制人的簽字。查2015年內審資料，有內審實施計劃、檢查表、不符合項報告及內審報告。內審基本符合要求。查2015年管理評審資料，有評審計劃、評審報告、各部門工作匯報等，管理評審輸入齊全。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——安康運動器材有限公司 內 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內 容審核依據審 核 記 錄評價結果五？ 公司建立了獲證產品一致性的控制程序，確保材料清單與樣品、批量生產的產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制。 目前未發(fā)生不符合規(guī)定要求的認證產品。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ44 / 45