【正文】 有的測(cè)量設(shè)備都按照校驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行了校驗(yàn)?所配置的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足規(guī)定的要求？是否有測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)記錄測(cè)量設(shè)備是否得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途？ 測(cè)量溯源是否建立了測(cè)量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)？測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒(méi)有國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？是否有校準(zhǔn)后不合格情況？是否對(duì)其檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品實(shí)施了相應(yīng)的措施？受審核過(guò)程SP5外部供方和采購(gòu)管理受審核部門(mén)：業(yè)務(wù)/質(zhì)量/倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查本過(guò)程的輸入、輸出、過(guò)程擁有者、責(zé)任部門(mén)、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司采購(gòu)過(guò)程有哪些？這些過(guò)程控制的方法是否確定、適宜且有效，能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？公司是否制定措施對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控？公司是否按照規(guī)定過(guò)程實(shí)施采購(gòu)？采購(gòu)及批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實(shí)施？.采購(gòu)依據(jù)是否充分、可靠？采購(gòu)產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)格等）？是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？2.是否進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)、與供方的溝通以及對(duì)不合格品的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求? 外部供方的信息組織供方選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是否確定？組織是否按照供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行供方的選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予保持？組織是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準(zhǔn)并分發(fā)至有關(guān)部門(mén)？采購(gòu)是否依據(jù)目錄進(jìn)行？供方供貨業(yè)績(jī)是否有記錄？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)是否采取措施，以促使供方改進(jìn)，滿足采購(gòu)要求？組織是否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？組織是否建立、保持與合格供方信息反饋渠道，及時(shí)溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施？顧客有要求或組織認(rèn)為必要時(shí)，供方更新信息是否向顧客報(bào)告或經(jīng)顧客同意？供方更新條件、措施是否確定并予實(shí)施？受審核過(guò)程SP6產(chǎn)品和服務(wù)的放行受審核部門(mén)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查本過(guò)程的輸入、輸出、過(guò)程擁有者、責(zé)任部門(mén)、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？對(duì)原材料、輔助材料、配套件驗(yàn)證的是否制定了《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》？委外加工件進(jìn)庫(kù)驗(yàn)證的時(shí)是否有供方提供的質(zhì)保書(shū)、檢驗(yàn)結(jié)果證明文件和相關(guān)的工藝過(guò)程參數(shù)和合同或規(guī)定的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)的技術(shù)文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等？在對(duì)所有來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證前是否核實(shí)待檢物資來(lái)自合格供方或持有批準(zhǔn)手續(xù)的貨物？對(duì)外部提供產(chǎn)品的驗(yàn)證是否符合《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》？檢驗(yàn)記錄是否完整對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)員是否在《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)單》上簽字確認(rèn)，對(duì)不合格的產(chǎn)品是否物料上作好“不合格”標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，是否按依照《檢驗(yàn)規(guī)程》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)? 生產(chǎn)過(guò)程中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、專檢？轉(zhuǎn)下一道工序的產(chǎn)品是否已經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)1若因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，生產(chǎn)部是否對(duì)該批“緊急放行”產(chǎn)品（工序）進(jìn)行追蹤處理1最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證的依據(jù)，是否根據(jù)《測(cè)試檢驗(yàn)方法》或設(shè)計(jì)規(guī)定要求、合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)各類產(chǎn)品《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》。，結(jié)果滿足規(guī)定要求，才能確認(rèn)為合格，轉(zhuǎn)入包裝工序，是否按包裝工藝規(guī)定或合同要求對(duì)包裝進(jìn)行檢驗(yàn)受審核過(guò)程SP7不合格輸出的控制受審核部門(mén)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查本過(guò)程的輸入、輸出、過(guò)程擁有者、責(zé)任部門(mén)、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？：不合格輸出的控制是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？不合格品的評(píng)審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評(píng)審后才進(jìn)行處置？？所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的不合格品是否進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)，隔離？讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？.對(duì)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？對(duì)交付或開(kāi)始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)生的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。