【正文】 有的測量設(shè)備都按照校驗計劃進行了校驗?所配置的測量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足規(guī)定的要求？是否有測量設(shè)備的校驗記錄測量設(shè)備是否得到維護，以確保持續(xù)適合其用途？ 測量溯源是否建立了測量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)？測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗證沒有國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)時，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗證的文件？是否有校準(zhǔn)后不合格情況？是否對其檢驗過的產(chǎn)品實施了相應(yīng)的措施？受審核過程SP5外部供方和采購管理受審核部門：業(yè)務(wù)/質(zhì)量/倉庫負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進行持續(xù)改進和采取糾正和預(yù)防措施？外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定、適宜且有效，能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？公司是否制定措施對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進行管控？公司是否按照規(guī)定過程實施采購？采購及批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實施？.采購依據(jù)是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價格等）？是否針對不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績，進行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？2.是否進行供應(yīng)商調(diào)查評價、與供方的溝通以及對不合格品的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實其符合規(guī)定要求? 外部供方的信息組織供方選擇、評價的準(zhǔn)則是否確定？組織是否按照供方選擇評價準(zhǔn)則進行供方的選擇、評價？供方選擇、評價結(jié)果是否形成記錄并予保持？組織是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準(zhǔn)并分發(fā)至有關(guān)部門？采購是否依據(jù)目錄進行？供方供貨業(yè)績是否有記錄？對供貨業(yè)績不良時是否采取措施，以促使供方改進，滿足采購要求？組織是否建立實施合格供方重新評價準(zhǔn)則？對重新評價結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？組織是否建立、保持與合格供方信息反饋渠道，及時溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？臨時供方是否建立、實施了有效的控制措施？顧客有要求或組織認(rèn)為必要時，供方更新信息是否向顧客報告或經(jīng)顧客同意？供方更新條件、措施是否確定并予實施？受審核過程SP6產(chǎn)品和服務(wù)的放行受審核部門：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進行持續(xù)改進和采取糾正和預(yù)防措施？對原材料、輔助材料、配套件驗證的是否制定了《進貨驗證規(guī)程》？委外加工件進庫驗證的時是否有供方提供的質(zhì)保書、檢驗結(jié)果證明文件和相關(guān)的工藝過程參數(shù)和合同或規(guī)定的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)的技術(shù)文件、驗收準(zhǔn)則等？在對所有來料進行驗證前是否核實待檢物資來自合格供方或持有批準(zhǔn)手續(xù)的貨物？對外部提供產(chǎn)品的驗證是否符合《進貨驗證規(guī)程》？檢驗記錄是否完整對驗證合格的產(chǎn)品檢驗員是否在《進貨產(chǎn)品檢驗單》上簽字確認(rèn)，對不合格的產(chǎn)品是否物料上作好“不合格”標(biāo)識對產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？對放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？對生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，是否按依照《檢驗規(guī)程》的要求進行檢驗? 生產(chǎn)過程中是否進行了規(guī)定的自檢、互檢、專檢？轉(zhuǎn)下一道工序的產(chǎn)品是否已經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字確認(rèn)1若因生產(chǎn)急需來不及檢驗而例外放行，生產(chǎn)部是否對該批“緊急放行”產(chǎn)品（工序）進行追蹤處理1最終產(chǎn)品的檢驗和驗證的依據(jù)，是否根據(jù)《測試檢驗方法》或設(shè)計規(guī)定要求、合同要求進行檢驗，填寫各類產(chǎn)品《出廠檢驗報告單》。，結(jié)果滿足規(guī)定要求，才能確認(rèn)為合格，轉(zhuǎn)入包裝工序，是否按包裝工藝規(guī)定或合同要求對包裝進行檢驗受審核過程SP7不合格輸出的控制受審核部門：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進行持續(xù)改進和采取糾正和預(yù)防措施？：不合格輸出的控制是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別、評審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置？？所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？對現(xiàn)場的不合格品是否進行了明確的標(biāo)識，隔離？讓步時，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？.對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？對交付或開始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速確認(rèn)不合格品，采取補救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)生的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。用一些事情，總會看清一些人。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。