【正文】 是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？ 是否滿足顧客要求？ 是否收集顧客反饋記錄？受審 過程 SP1 形成文件的信息受審核部門：辦公室負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？ 形成文件的信息公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？所有的文件是否都經(jīng)過相關(guān)責(zé)任人 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性？是否均注明制定或修訂日期？公司所建立的文件是否包括了質(zhì)量方針。對(duì)于特殊工序的焊接工序，有沒有對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行控制并記錄是否按月檢查生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并有相應(yīng)記錄。管理評(píng)審的分析評(píng)價(jià)的結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出確立是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實(shí)施？受審 過程 COP1顧客要求/合同評(píng)審過程受審核部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？ 顧客溝通是否記錄了顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等？是否有客戶財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品服務(wù)要求的確定在確定顧客的產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，組織是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到滿足，對(duì)其提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織聲稱的要求。需要時(shí)是否更新了策劃期間的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇和變更質(zhì)量管理體系。是否采所需的措施。是否保留了形成文件的信息，作為結(jié)果的證據(jù)對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對(duì)過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 顧客滿意如何獲得顧客滿意度？顧客滿意的調(diào)查結(jié)果？對(duì)顧客滿意度結(jié)果是否有分析和評(píng)價(jià)？對(duì)以下內(nèi)容的分析結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)果？產(chǎn)品的合格率、退貨率、返工率等,質(zhì)量目標(biāo)完成情況，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，外部供方的績效改進(jìn)的情況 改進(jìn)組織為確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)采取的措施是否包括：，預(yù)防或減少不利影響對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了哪些改進(jìn)？對(duì)滿足未來的需求進(jìn)行了哪些改進(jìn)？哪些措施減少了不利的影響？哪些措施改進(jìn)了績效和他目標(biāo)完成情況？出現(xiàn)的不合格品是否做出應(yīng)對(duì)。管理評(píng)審輸出資料是否包括與以下事項(xiàng)有關(guān)的措施和決定 ？ a）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b) 質(zhì)量管理體系所需的變更；c) 資源需求并保留形成文件的信息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？管理評(píng)審輸入資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否包括以往管理評(píng)審采取措施的情況？與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化？ 2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 3 過往的績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性 ， ，資源的充分性？來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施是否有效？有無改進(jìn)的機(jī)會(huì)？最高管理者是否按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審？評(píng)審時(shí)間間隔是否適宜？并在管理評(píng)審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？總則受審過程 MP4管理評(píng)審過程受審核部門：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正并驗(yàn)證？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？體系的完整性； 資源的可獲得性；變更的策劃2. 在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？. 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃？質(zhì)量目標(biāo)是否：與方針一致？是否可測量？是否考慮到顧客、相關(guān)方、本公司的要求？是否包括了產(chǎn)品的目標(biāo)及顧客滿意的目標(biāo)？？是否將完成情況互相溝通？是否有不適宜的目標(biāo)？是否調(diào)整了不適宜的目標(biāo)？？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？受審過程MP2策劃過程受審核部門：管理層/管代負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針是否形成文件？達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度組織成功所需的改進(jìn)程度及類型基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容： 最高管理是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？方針c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；以顧