內(nèi)審檢查表范本-文庫吧資料
2025-07-06 20:34本頁面
【正文】 7．5．2對(duì)特殊過程實(shí)施確認(rèn),并規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排:1) 規(guī)定過程的評(píng)審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。5) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.6．36．4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的范圍包括:1) 工作空間和有關(guān)設(shè)備。3) 適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．1是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識(shí)別、確定并策劃?針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃?7．5．1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1) 獲得表述產(chǎn)品特定的信息。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門設(shè)計(jì)部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．17．3是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?5．4．1質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．3設(shè)計(jì)開發(fā)是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃?7．3．1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定?7．3．17．2．3是否對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、技術(shù)、包括與外部的接口進(jìn)行管理?確保有效溝通和明確責(zé)任?7．3．2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求有哪些?是否有文件的形式?是否對(duì)輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決?7．3．4設(shè)計(jì)/開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證?是否形成文件?是否在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審?以保證:1) 評(píng)估滿足要求的能力。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．2．1如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求1) 客戶對(duì)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)要求和預(yù)期要求。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門辦公室（文件管理部門）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?4．2．1是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4．2．3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本?外來文件如何管理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回?保留作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?4．2．4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對(duì)使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?抽查若干記錄填寫是否規(guī)范?8．5．2糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?
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