【正文】 ——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果四？是否對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識，并按文件要求進(jìn)行控制？不合格品是否得到了處置，處置的方法有哪些，糾正后的不合格品是否再次驗證？抽查相關(guān)記錄。提供游標(biāo)卡尺、千分尺各一件的檢定證書已過期。 對工裝進(jìn)行驗證，查見工裝驗證記錄。七、外部溝通的渠道和方式？溝通的內(nèi)容是什么？E/OHS ：電話溝通、會議、文件傳遞等。三，有哪些特殊過程或關(guān)鍵過程?是否對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并明確確認(rèn)方法查看確認(rèn)記錄，對操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并獲得上崗位以滿足上崗要求，制定焊接工藝參數(shù),并嚴(yán)格按要求進(jìn)行操作,同時對焊接參數(shù)進(jìn)行記錄。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果五？？16. 是否規(guī)定了記錄保存期？？、丟失的措施？、銷毀是否符合程序規(guī)定？ 。 、發(fā)放、更改、回收、使用的時候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。員工能夠勝任本職工作。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一?職責(zé)分配是否合理恰當(dāng)?2. 本部門的資源配備能否滿足工作需要? ,目前部門職責(zé)權(quán)限基本未發(fā)生變化。該準(zhǔn)則包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求等方面的要求。按程序文件及目標(biāo)指標(biāo)和管理方案要求節(jié)約能源，對廢棄物進(jìn)行分類管理注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門采購部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果四？溝通的內(nèi)容是什么？、職業(yè)健康安全信息？？溝通交流渠道有哪些？ ：主要通過電話溝通。該部門人員配置基本滿足工作需求。1顧客有特殊要求時，組織研發(fā)部、質(zhì)檢部、采購部及生產(chǎn)部等召開評審會，對顧客的特殊要求進(jìn)行評審。差異主要有：包裝要求不同，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不同。該部門的環(huán)境因素\危險源沒有變更。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。便于監(jiān)測控制，可操作性強(qiáng)。溝通的內(nèi)容：產(chǎn)品信息、合同或訂單的處理、顧客反饋（包括投訴）。，評審內(nèi)容包括產(chǎn)品類別、質(zhì)量要求、規(guī)格、交貨期限、交付方式、回款等。，發(fā)放調(diào)查表。制定的目標(biāo)基本適宜，目標(biāo)值具有可測量性。：市場行情、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、糾正預(yù)防措施的實施情況和有關(guān)環(huán)境、安全等方面的信息。按照要求定期進(jìn)行考核。截止到目前，已按計劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了驗證。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按規(guī)定明確分發(fā)的部門或人員?！队涗浛刂瞥绦颉酚蟹乐箵p壞、丟失的措施、銷毀按文件控制程序執(zhí)行注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一？策劃的輸出內(nèi)容包括哪些方面？查看策劃的輸出是否齊全。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。，并按程序文件要求對設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行控制。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一?有無登記臺帳？是否按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?查看檢測計量器具臺帳、周期檢定計劃、抽查23份檢定證書。目前內(nèi)審正在實施中。六、預(yù)防措施控制程序,并對糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證以持續(xù)改進(jìn)。本部門資源配置基本滿足工作需求。，制定環(huán)境影響評價標(biāo)準(zhǔn)和安全風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果二、危險源在什么情況下更新？如何更新？ ，當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時，或企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、產(chǎn)品與外部的要求出現(xiàn)不同時，對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行更新。提供《消防演習(xí)報告》和《應(yīng)急預(yù)案》。特殊工種、特殊崗位的員工參加職業(yè)健康體檢，沒有發(fā)生職業(yè)危害。如何對部門可控制的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行控制E/OHS E/OHS 該部門涉及到的環(huán)境因素有：電能消耗、辦公用品廢棄、紙張消耗、紙張廢棄、電池廢棄、日光燈管廢棄、計算機(jī)配件廢棄、空調(diào)機(jī)配件廢棄、空調(diào)運行噪聲、空調(diào)弗里昂泄漏、水消耗等項。倉庫有不合格品區(qū)域標(biāo)志。二、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，故未制定目標(biāo)注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果三、危險源有無變更?查看有關(guān)的環(huán)境因素、危險源識別登記表等。 公司目前主要建立了ERP系統(tǒng)，由本部門進(jìn)行管理，對服務(wù)器每天進(jìn)行備份，對服務(wù)器主機(jī)配有2套硬盤。、噴塑過程,對特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵過程應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，符合QMS要求 抽查提供提供工藝參數(shù)監(jiān)控記錄注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果二？是否得到了管理？ ，亦能滿足職業(yè)健康安全需求?，F(xiàn)場察看情況：堆放的物資都有標(biāo)識（數(shù)量、名稱、來源、檢驗狀態(tài)等），檢驗狀態(tài)標(biāo)識由檢驗員進(jìn)行控制。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果八、危險源的識別是如何進(jìn)行的? 、潛在的環(huán)境因素、危險源及能源、資源方面是如何進(jìn)行識別的?、危險源調(diào)查問卷、環(huán)境因素、危險源識別登記表、重大環(huán)境因素、危險源匯總表等。，并每月進(jìn)行檢查考核。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針沒有發(fā)生變更。目前正按方案要求實施。為滿足顧客要求、加強(qiáng)環(huán)境管理、確保員工健康安全，一體化管理體系得到有效運行，公司在設(shè)備配置、人才引進(jìn)、教育培訓(xùn)、技術(shù)改造、作業(yè)環(huán)境改善等方面做了大量工作，投入了一定的資金，企業(yè)的資源配置基本合理。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ44 / 45