【正文】 該部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源沒有變更。溝通的內(nèi)容：產(chǎn)品信息、環(huán)境信息等。：市場(chǎng)行情、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和有關(guān)環(huán)境、安全等方面的信息。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門采購部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果五？是否進(jìn)行分級(jí)管理？外包過程有哪些？(供應(yīng)商)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？？目錄是否得到批準(zhǔn)，并發(fā)放至有關(guān)部門？ ：鋼材、鋼板、塑粉等。、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。有供方評(píng)價(jià)表。該部門將名錄下發(fā)到相應(yīng)職能部門,有發(fā)文登記表。查看檢驗(yàn)記錄：基本符合要求。，設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。按照要求定期進(jìn)行考核。提供了一份部門目標(biāo)考核表。，能滿足要求。，編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃，有總經(jīng)理的批準(zhǔn)。截止到目前，已按計(jì)劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了驗(yàn)證。、焊工、行車工等均通過專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果四10. 是否有文件控制要求？？？13. 外來文件控制？ 、 。有完整的發(fā)放和回收記錄。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按規(guī)定明確分發(fā)的部門或人員。質(zhì)量管理體系文件原稿由人資部統(tǒng)一保存。，并加以控制。 ，檢查方便 《記錄清單》中規(guī)定了記錄保存期限，記錄由各保管部門負(fù)責(zé)收集，并保存地檔案柜中?！队涗浛刂瞥绦颉酚蟹乐箵p壞、丟失的措施、銷毀按文件控制程序執(zhí)行注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一？策劃的輸出內(nèi)容包括哪些方面？查看策劃的輸出是否齊全。對(duì)主要工序編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)生產(chǎn)過程中提供了相應(yīng)的資源（包括人、人員培訓(xùn)、設(shè)備等設(shè)施）有檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī)定了檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，操作工在操作時(shí)對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行自查、巡檢等。 \產(chǎn)品圖紙等.提供文件發(fā)放記錄及文件更改通知單.提供標(biāo)準(zhǔn)清單,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年進(jìn)行一次網(wǎng)上查詢,目前收集的標(biāo)準(zhǔn)基本有效.抽查產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果四?職責(zé)分配是否合理?有無變更？本部門的資源配備能否滿足工作需要? 清楚本部門職責(zé)職責(zé)權(quán)限內(nèi)容，目前部門職責(zé)未發(fā)生變化。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。如何對(duì)部門可控制的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制E/OHS E/OHS 該部門涉及到的環(huán)境因素有：電能消耗、辦公用品廢棄、紙張消耗、紙張廢棄、電池廢棄、日光燈管廢棄、計(jì)算機(jī)配件廢棄、空調(diào)機(jī)配件廢棄、空調(diào)運(yùn)行噪聲、空調(diào)弗里昂泄漏、水消耗等項(xiàng)。按程序文件及目標(biāo)指標(biāo)和管理方案要求節(jié)約能源，對(duì)廢棄物進(jìn)行分類管理。溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信息、培訓(xùn)信息等。，并按程序文件要求對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制。查看新產(chǎn)品開發(fā)資料，基本符合要求。 抽查工裝圖紙：基本符合要求。十，對(duì)顧客圖紙進(jìn)行登記，并轉(zhuǎn)化成公司的圖紙進(jìn)行發(fā)放。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一?有無登記臺(tái)帳？是否按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?查看檢測(cè)計(jì)量器具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃、抽查23份檢定證書。 、千分尺、卷尺、測(cè)厚儀等。抽查部分檢定證書。N二2. 對(duì)哪些過程實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量?檢查過程控制的實(shí)現(xiàn)情況。目前內(nèi)審正在實(shí)施中。b)記錄填寫是否規(guī)范。查看：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)記錄：發(fā)現(xiàn)記錄填寫基本符合要求。 ，并按要求對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處置，對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，記錄在不合格品處置單中。六、預(yù)防措施控制程序,并對(duì)糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證以持續(xù)改進(jìn)。主要通過內(nèi)審，管理評(píng)審等活動(dòng)來采取改進(jìn)措施，目前正在進(jìn)行中。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果七？是否有規(guī)定？ 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性？ 、合格和不合格三種，用標(biāo)牌或劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)。最終產(chǎn)品用合格證標(biāo)識(shí)并進(jìn)行追溯，裝配過程用流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯。本部門資源配置基本滿足工作需求。九、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，故未制定環(huán)境、安全方面的目標(biāo)。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一、危險(xiǎn)源的識(shí)別？請(qǐng)講述識(shí)別過程?！董h(huán)境因素清單》和《危險(xiǎn)源清單》？其內(nèi)容是否覆蓋了總廠所有工序和崗位？查看記錄。，制定環(huán)境影響評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。安全督察部對(duì)收集回來初評(píng)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理編制全公司的“環(huán)境因素一覽表”和“危險(xiǎn)源一覽表”?！董h(huán)境因素一覽表》和《危險(xiǎn)源一覽表》，其內(nèi)容基本覆蓋了總公司的各個(gè)部門、工序、場(chǎng)所。、危險(xiǎn)源進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果二、危險(xiǎn)源在什么情況下更新？如何更新？ ，當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，或企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、產(chǎn)品與外部的要求出現(xiàn)不同時(shí)，對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行更新。今年環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了更新，并對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了更新。今年對(duì)適用的法律法規(guī)清單進(jìn)行了更新，并收集了新增法規(guī)文本。有模擬演習(xí)報(bào)告和演習(xí)預(yù)案。提供《消防演習(xí)報(bào)告》和《應(yīng)急預(yù)案》。對(duì)廢渣、廢下腳料等可重復(fù)利用的生產(chǎn)固廢收集起來重復(fù)利用；對(duì)生活垃圾等不能重復(fù)利用的固廢集中存放統(tǒng)一處理；對(duì)廢油漆渣、油抹布、廢油品、舊電池、廢燈管、廢硒鼓、廢墨盒、廢油等危險(xiǎn)固廢分類定點(diǎn)存放，統(tǒng)一回收處理，禁止提供或委托給無經(jīng)營許可證的單位收集、貯存、利用、處置。產(chǎn)生的生活垃圾交市政環(huán)衛(wèi)部門處理。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果七“三