【正文】 定是否符合標準要求。(OE)詢問企管部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。（O）危險源識別評價控制看有無識別清單和評價的記錄，重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價環(huán)境因素識別評價控制問環(huán)境因素識別評價的依據(jù)，是否組織了全公司的環(huán)境因素識別和評價，有無識別清單和評價的記錄，是否確定了重大環(huán)境因素控制清單，并對其制定了控制方案。抽查污水、鍋爐煙塵、噪音、室內(nèi)空氣檢測報告，產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告，看其是否得到了有效控制。對照檢查出的問題是否進行了有效分析，提出改進的意見。(OE)管理評審查管理評審程序，查管理評審計劃、管理評審輸入的記錄，管理評審報告，管理評審提出的問題的跟蹤記錄編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：人力資源處受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解查看質(zhì)量環(huán)境安全目標分解文件和考核的情況，看目標的實現(xiàn)情況看有無相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，看方案的執(zhí)行情況(OE)詢問人力資源處制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價（OE）特殊工種、關(guān)鍵特殊崗位人員名單，相關(guān)的培訓記錄，看有無質(zhì)量、環(huán)境和安全的相關(guān)培訓并取得證書，是否持證上崗，是否進行了崗位資格確認；查年度培訓計劃，看其實施情況是否滿足標準要求，是否對培訓進行了有效性評估；人員招聘與辭退是否符合程序要求，是否簽訂了勞動合同，人事檔案和培訓資料是否妥善保存。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：財務部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問財務部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。環(huán)境因素識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：物業(yè)管理處受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問物業(yè)管理處制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。環(huán)境因素識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：供應部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問供應部制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制?？春细窆┓矫麊?，查供方評價記錄，查采購記錄，看是否在合格供方中采購。對相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的問題是否按文件進行了及時糾正，必要時采取相應的糾正預防措施，抽查檢查記錄，預以驗證。詢問如何對供方施加影響，對采購物資采取了哪些防護措施，裝卸車有什么規(guī)定，看對供方施加影響的記錄。編號：J103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁，共　　頁受審核部門：　　　　　　銷售部受訪人：審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權(quán)限情況和溝通的方式，看有無相互溝通的記錄詢問質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解(OE)詢問制定和發(fā)下了哪些管理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，判斷文件記錄管理是否符合標準要求；看現(xiàn)場文件使用和貯存環(huán)境是否得當，文件是否非預期使用。(OE)看基礎設施、工作環(huán)境是否滿足工作需要。環(huán)境因素、危險源識別評價控制，看有無識別清單和評價的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險源清單及控制方法，詢問或查看相應的控制記錄，現(xiàn)場觀查是否得到了有效控制。查顧客要求確認的規(guī)定，看顧客要求確認和評審記錄、合同簽訂及執(zhí)行情況，與顧客溝通的記錄，如電話訂貨記錄，合同等查顧客滿意度調(diào)查規(guī)定和記錄，是否對滿意