【正文】 年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書》，各部門均制定了質(zhì)量目標(biāo)，且可測(cè)量ZG/QM2014《質(zhì)量手冊(cè)》ZG/JLBGS031《2016年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書》符合質(zhì)量管理體系共包括多少個(gè)過程？其準(zhǔn)則和方法是否都得到了規(guī)定？管理是否有效？經(jīng)查程序文件匯編，共33個(gè)程序過程，準(zhǔn)則和方法均有明確規(guī)定，管理有效。產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)即為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。每個(gè)員工上崗或轉(zhuǎn)崗前均培訓(xùn)各自職責(zé)權(quán)限，均了解后才能上崗。是，確保了質(zhì)量管理體系在計(jì)劃和實(shí)施更改時(shí)保持完整性。是，《管理變更控制程序》中規(guī)定了實(shí)施變更管理過程中包括對(duì)組織結(jié)構(gòu)的變更；對(duì)關(guān)鍵或重要人員的變更；對(duì)關(guān)鍵供方的變更；對(duì)管理體系的變更，包括糾正和預(yù)防性措施引起進(jìn)行的變更。ZG/JLBGS017《管理變更申請(qǐng)表》ZG/JLBGS018《變更記錄表》ZG/QP252014《管理變更控制程序》符合組織是否對(duì)過程、體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法有哪些？是否適合于組織組織的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？對(duì)此是否有規(guī)定，并按規(guī)定要求收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行了分析組織是否按策劃的安排實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。ZG/JLGX009《顧客滿意度調(diào)查表》ZG/QP2014《程序手冊(cè)》匯編符合是否按時(shí)間策劃進(jìn)行了內(nèi)部審核受審核部門的管理者是否參與到了不合格的整改上次內(nèi)審時(shí)間為2015年5月，按API SPEC Q1第九版實(shí)施，本次內(nèi)審安排在2016年5月，時(shí)間間隔符合要求。查評(píng)審中供銷部和技質(zhì)部的數(shù)據(jù)分析，能夠反映出當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)。2015年管理評(píng)審匯編符合管理評(píng)審結(jié)果是否形成報(bào)告?報(bào)告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?管理評(píng)審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施?管理評(píng)審提出的決定和措施的實(shí)施效果，有無跟蹤驗(yàn)證情況?查2015年管理評(píng)審匯編，《管理評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審輸出共2項(xiàng)，報(bào)告中涵蓋了改進(jìn)的措施，提出了3項(xiàng)改進(jìn)建議：提高員工質(zhì)量意識(shí)；引進(jìn)技術(shù)人才；購(gòu)置高精度檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置。符合部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是什么？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果如何？查《2016年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書》，供銷部的質(zhì)量目標(biāo)均進(jìn)行了分解。溝通的方式：電話、傳真、信函、郵件、上門服務(wù)等形式進(jìn)行。符合本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？抽查有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)權(quán)限？問供銷部主管林峰，能流利回答出部門的職責(zé)，符合內(nèi)容符合組織應(yīng)確定、提供、管理和保持所需的工作環(huán)境，以達(dá)到符合適用的產(chǎn)品制造要求查，橡膠件儲(chǔ)存庫(kù)，是否建立了部門文件清單?當(dāng)年有無新文件？部門適用的文件由哪些？是否齊全？清晰？并處于受控？查是否有外來文件清單?這些文件分發(fā)是否受控?查如何防止作廢文件的非預(yù)期使用及保留作廢文件的標(biāo)識(shí)方法?查文件的歸檔、整理、保管是否受控?是否有部門質(zhì)量記錄清單，檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了設(shè)置?記錄的項(xiàng)目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?質(zhì)量記錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確?查《質(zhì)量記錄清單》，有確定部門的適用文件，今年無新增文件。部門的外來文件主要包括相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范，如API SPEC Q1以及API SPEC 6A/6D/7K規(guī)范，文件受控目前供銷部適用記錄大約為19個(gè)左右，抽查供銷部保存的記錄《合同評(píng)審表》，記錄標(biāo)識(shí)唯一，可追溯性較強(qiáng)，填寫真實(shí)、及時(shí)、清楚供銷部記錄存放在櫥窗內(nèi)，由林峰負(fù)責(zé)管理，檢索方便作廢文件交由辦公室處理，查供銷部，無作廢文件ZG/JLBGS015《受控文件一覽表》ZG/JLBGS014《外來文件/標(biāo)準(zhǔn)一覽表》API SPEC 6A/6D/7K規(guī)范等《質(zhì)量記錄清單》編號(hào)：2016001ZG/JLGX001《合同評(píng)審記錄》符合查質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置是否受控?職責(zé)是否明確?應(yīng)建立和控制提供質(zhì)量管理體系符合性和有效運(yùn)行的證據(jù)記錄抽查供銷部保存的記錄《銷售合同臺(tái)賬》和采購(gòu)訂單，記錄標(biāo)識(shí)唯一，可追溯性較強(qiáng)，填寫真實(shí)、及時(shí)、清楚，保存10年供銷部記錄存放櫥窗內(nèi)，由林峰管理，檢索方便。112日，未記錄ZG/QP052014《質(zhì)量記錄控制程序》ZG/JLGX002《銷售合同臺(tái)賬》不符合是否形成了合同評(píng)審的控制程序形成合同評(píng)審控制程序，見《合同評(píng)審控制程序》抽查合同評(píng)審單，有相關(guān)記錄ZG/QP072014《合同評(píng)審控制程序》ZG/JLGX001《合同評(píng)審單》符合對(duì)于顧客未明確規(guī)定的要求，有無形成記錄產(chǎn)品規(guī)范的要求有哪些經(jīng)查公司沒有顧客未明確規(guī)定的要求，所有合同均明確規(guī)定要求。復(fù)評(píng)價(jià)內(nèi)容主要為：質(zhì)量體系的持續(xù)符合性，交貨業(yè)績(jī)、服務(wù)等目前公司無評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，若有，按《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行ZG/JLGX011《合格供方(外包方)名錄》ZG/JLGX016《供應(yīng)商復(fù)評(píng)記錄》符合供方評(píng)審的記錄是否保持公司供方評(píng)審的記錄包括哪些供方評(píng)審的記錄由林峰保持供方評(píng)審的記錄除評(píng)審記錄外，還包括供方的資質(zhì)、評(píng)價(jià)的依據(jù)以及評(píng)審不合格供方的整改措施（目前該項(xiàng)目未發(fā)生）等符合公司有無外包活動(dòng)若有，是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)有無對(duì)外包方的質(zhì)量管理體系的要素進(jìn)行審查外包活動(dòng)的記錄是否保持公司外包活動(dòng)為計(jì)量校準(zhǔn)，熱處理，焊接，理化分析，鑄件鍛件加工等，因計(jì)量校準(zhǔn)屬于受國(guó)家管控的范疇，故對(duì)計(jì)量校準(zhǔn)控制只需進(jìn)行校準(zhǔn)證書的復(fù)核，確認(rèn)其環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)件、校準(zhǔn)依據(jù)等是否正確，其他均按照要求進(jìn)行了審查。采購(gòu)訂單符合采購(gòu)產(chǎn)品或活動(dòng)是否有進(jìn)行驗(yàn)證？是否有形成相關(guān)程序文件？驗(yàn)證記錄是否有保持？有對(duì)產(chǎn)品和活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證有形成《檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》，里面有規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證要求查相關(guān)來料檢驗(yàn)記錄，均符合要求，并被保持在技質(zhì)部ZG/QP202014《檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》來料檢驗(yàn)記錄有無形成顧客提供的財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)包括哪些方面目前公司內(nèi)有無顧客財(cái)產(chǎn)，若有，執(zhí)行了哪些控制，有無標(biāo)識(shí)？驗(yàn)證？當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)問題，有無告知顧客編制形成《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客的來料加工、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和提供的檢驗(yàn)儀器等目前有顧客財(cái)產(chǎn)，按程序要求進(jìn)行了控制，有《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》ZG/QP182014《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》ZG/JLGX004《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》符合有無規(guī)定貯存和評(píng)估的要求是否使用了指定的貯存場(chǎng)地是否按時(shí)間間隔進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估記錄是否進(jìn)行了保存程序文件也規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品貯存和防護(hù)的要求：產(chǎn)品和原料主要存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 評(píng)估的周期為6個(gè)月查《庫(kù)存周期評(píng)估記錄》，生產(chǎn)部和技質(zhì)部每半年配合供應(yīng)部對(duì)庫(kù)存的質(zhì)量情況進(jìn)行了檢查，并保存，目前未發(fā)現(xiàn)庫(kù)存損壞變質(zhì)的情況《庫(kù)存產(chǎn)品周期評(píng)估記錄》符合關(guān)鍵供方的變化是否實(shí)施了管理變更？如何控制管理變更所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)？管理變更是否內(nèi)外部通知到相關(guān)人員？對(duì)于關(guān)鍵供方的變化根據(jù)《管理變更控制程序》實(shí)施變更管理，目前沒有變化對(duì)于管理變更引起的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)的管理和評(píng)估控制程序》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制根據(jù)合格供方名單《內(nèi)外部溝通控制程序》進(jìn)行內(nèi)外部溝通的控制ZG/QP252014《管理變更控制程序》ZG/QP092014《風(fēng)險(xiǎn)的管理和評(píng)估控制程序》合格供方名單《內(nèi)外部溝通控制程序》符合是否形成顧客滿意的控制程序有無對(duì)顧客滿意的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行規(guī)定是否把顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量是否建立收集、分析和利用顧客滿意信息的過程獲取顧客滿意信息的方法和渠道是否明確是否已經(jīng)獲取了顧客滿意與否的信息是否利用了這些信息加以改進(jìn)并增強(qiáng)了顧客的滿意顧客滿意的記錄是否進(jìn)行了保持當(dāng)發(fā)生顧客不滿意的情況，應(yīng)采取什么措施編制有《顧客滿意度控制程序》其中，規(guī)定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和服務(wù)等的評(píng)估，顧客反饋的意見顧客滿意作為數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審輸入的一部分，是對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量查《顧客滿意度調(diào)查表》，表中規(guī)定了顧客滿意的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，顧客反饋結(jié)果很滿意顧客滿意的記錄由林峰保持目前無顧客不滿意的情況，若有，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》ZG/QP262014《顧客滿意度控制程序》ZG/JLGX009《顧客滿意度調(diào)查表》符合是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)分析的形成文件1－2份，查看是否利用分析的結(jié)果改進(jìn)業(yè)績(jī)？有根據(jù)顧客滿意度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。符合對(duì)已發(fā)生的不合格是否采取了糾正和糾正措施，進(jìn)行了改進(jìn)不合格的反饋時(shí)間和責(zé)任人有無進(jìn)行規(guī)定上次內(nèi)審有沒有不符合項(xiàng)？有沒有關(guān)閉有采取糾正和糾正措施；對(duì)責(zé)任人和反饋時(shí)間有進(jìn)行規(guī)定，反饋時(shí)間為2周2015年度內(nèi)審無不合格，糾正措施有效，已關(guān)閉 2015內(nèi)審匯編符合對(duì)潛在不合格是否采取了預(yù)防措施，進(jìn)行了改進(jìn)潛在不合格的反饋時(shí)間和責(zé)任人有無進(jìn)行規(guī)定目前未收到任何《預(yù)防措施表》符合內(nèi)審檢查表ZG/JLBGS02 序號(hào)：SJ201603受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人楊光德內(nèi)審員段太建審核時(shí)間20160512審核條款檢查內(nèi)容及方法審核情況記錄支持性證據(jù)審核結(jié)果質(zhì)量方針的內(nèi)容是什么？包含了幾個(gè)方面？是否與API Q1的要求一致？質(zhì)量方針是否在部門內(nèi)得到了溝通、理解、實(shí)施和保持？通過什么手段？質(zhì)量方針包括了顧客要求、產(chǎn)品和持續(xù)改進(jìn)三方面，與Q1要求一致抽查生產(chǎn)部員工劉林，能流利回答出質(zhì)量方針的內(nèi)容，說明質(zhì)量方針在設(shè)備部?jī)?nèi)得到了有效的溝通、理解和實(shí)施符合部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是什么？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果如何？查《2016年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書任務(wù)書》，生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)均進(jìn)行了分解。ZG/QP2014《程序文件》匯編符合部門內(nèi)部和外部溝通有哪些？?jī)?nèi)部溝通形式有：工作聯(lián)系單、電話、口頭、會(huì)議、通知。會(huì)議通知符合本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？抽查有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)權(quán)限？問生產(chǎn)部主管楊光德，能流利回答出部門的職責(zé)，符合內(nèi)容抽查生產(chǎn)部員工劉林，回答自身職責(zé)時(shí)稍有遺漏，需改進(jìn)符合產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工作環(huán)境是否有要求？車間現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、安全設(shè)施是否到位，是否有效？車間現(xiàn)場(chǎng)5S是否到位？相關(guān)加工設(shè)備是否有建立臺(tái)賬，如何進(jìn)行維護(hù)？生產(chǎn)車間要通風(fēng)、采光良好，地面干燥，無水、無油漬；倉(cāng)庫(kù)要通風(fēng)、采光良好，焊條架最底層和架離墻壁500mm以上，防止焊條受潮。查看了機(jī)加車間、裝配車間的走道通暢，工件擺放在橡膠墊上，鐵屑有清理。所有加工設(shè)備均登記在《生產(chǎn)設(shè)備清單》上，定期進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。部門適用的文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及《設(shè)備管理制度》以及應(yīng)急預(yù)案，文件齊全，清晰，符合《文件控制程序》要求查生產(chǎn)部沒有外來文件。經(jīng)查有《質(zhì)量流程控制圖》的工藝流程文件。明確了風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案人員、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)所需。有：生產(chǎn)計(jì)劃、零件流動(dòng)卡、焊條領(lǐng)用登記表、焊條烘焙記錄表、物料標(biāo)識(shí)卡、入庫(kù)單、領(lǐng)料單，庫(kù)存物資定期巡檢等記錄。在車閥桿看了：閥桿，閘板的圖紙、零件流動(dòng)卡，有已完成工序的操作工、檢驗(yàn)員的簽署，符合要求。與產(chǎn)品直接相關(guān)的焊接、熱處理全部外委。已編制《2016年設(shè)備定期檢修計(jì)劃》重點(diǎn)設(shè)備都有掛點(diǎn)檢卡，有：車床、數(shù)控車床、磨床、加熱爐，點(diǎn)檢項(xiàng)目均滿足要求關(guān)鍵設(shè)備采用日常點(diǎn)檢卡和月末的設(shè)備保養(yǎng)檢查進(jìn)行監(jiān)控。隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)分析的形成文件1－2份，查看是否利用分析的結(jié)果改進(jìn)良率，目前無良率提升。已經(jīng)規(guī)定反饋及完成日期和負(fù)責(zé)人2015年度內(nèi)審有1項(xiàng)不符合項(xiàng)，已經(jīng)進(jìn)行了改進(jìn)并關(guān)閉ZG/QP242014《不合格品控制程序