內(nèi)審檢查表(行政1006)-在線瀏覽
2024-10-02 11:15本頁面
【正文】 表部門責(zé)任制度公司會議記錄管理評審計劃部門輸入報告管理評審報告培訓(xùn)計劃見：“2010年目標(biāo)指標(biāo)實施記錄表”每月由開發(fā)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、行政部、營銷部分別填寫。見：公司內(nèi)部有每周一次會議制度，看到記錄。見：管理評審記錄，各部門報告6份有管理評審報告，包括了內(nèi)審結(jié)果和糾正預(yù)防措施及持續(xù)改進的機會。上海集弘辦公家具有限公司序號：62編號：頁碼：管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審部門：行政部 接待人：陳維慶 日期：.有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄1各類人員的培訓(xùn)記錄是否都得到保存和記錄是否對特殊崗位的員工進行了培訓(xùn)，并持證上崗？﹙如電工、焊工、行車工、內(nèi)審員等﹚1是否對特殊過程和重要環(huán)境因素人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)。見：“內(nèi)審計劃表”和“內(nèi)審實施計劃表”，計劃覆蓋了全體部門、主要場所和過程。1正在按計劃審核。序號：62編號：頁碼：管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審部門：行政部 接待人：陳維慶 日期：.有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄2審核結(jié)果是否形成了文件（報告）并提交管理評審？2是否按規(guī)定進行內(nèi)審、管理評審對體系過程進行監(jiān)視和測量？2對持續(xù)改進的過程和活動進行策劃、實施和管理？2是否通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，以及管理評審，致力于提高質(zhì)量管理體系的有效性？見：2009年內(nèi)審結(jié)果已形成文件，并提交了管理評審。糾正預(yù)防措施3項，管理評審改進項目2項，內(nèi)審不合格糾正措施5項，通過這些改善提高質(zhì)量管理體系的有效性。查是否識別和確定部門及公司的環(huán)境因素并形成文件？是否充分？查是否評價并確定公司重要環(huán)境因素,評價是否適宜和充分？查是否對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進行及
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