【正文】 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果六？？ 、有程序文件規(guī)定對(duì)不合格供應(yīng)商作如何處理，目前未有不合格供應(yīng)商，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，有檢驗(yàn)記錄。查看檢驗(yàn)記錄：基本符合要求。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一?職責(zé)分配是否合理恰當(dāng)?2. 本部門的資源配備能否滿足工作需要? ,目前部門職責(zé)權(quán)限基本未發(fā)生變化。，設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。二？如何制定和考核的？ 制定了部門的目標(biāo)。按照要求定期進(jìn)行考核。制定的目標(biāo)基本適宜，目標(biāo)值具有可測(cè)量性，便于監(jiān)測(cè)控制，可操作性強(qiáng)。提供了一份部門目標(biāo)考核表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果三、環(huán)境、職業(yè)健康安全的活動(dòng)的人員能力進(jìn)行識(shí)別？？員工能否勝任本職工作？？有無年度培訓(xùn)計(jì)劃？？培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋了各個(gè)崗位，有沒有進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)？、環(huán)境意識(shí)和安全意識(shí)如何？？他們是不是持證上崗？ 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各個(gè)崗位進(jìn)行了識(shí)別，編制了“崗位職責(zé)要求”。，能滿足要求。員工能夠勝任本職工作。，編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃，有總經(jīng)理的批準(zhǔn)。截止到目前，已按計(jì)劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了驗(yàn)證。、環(huán)境意識(shí)和安全意識(shí)均有提高，員工的整體素質(zhì)得到提升。、焊工、行車工等均通過專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。都有上崗證書。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果四10. 是否有文件控制要求？？？13. 外來文件控制？ 、 。 、發(fā)放、更改、回收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。有完整的發(fā)放和回收記錄。 。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按規(guī)定明確分發(fā)的部門或人員。經(jīng)人資部負(fù)責(zé)分發(fā)公司跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由人資部統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。，并加以控制。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門人資部負(fù)責(zé)人衡萬里審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果五？？16. 是否規(guī)定了記錄保存期？？、丟失的措施？、銷毀是否符合程序規(guī)定？ 。 ，檢查方便 《記錄清單》中規(guī)定了記錄保存期限，記錄由各保管部門負(fù)責(zé)收集，并保存地檔案柜中。保存條件符合要求?！队涗浛刂瞥绦颉酚蟹乐箵p壞、丟失的措施、銷毀按文件控制程序執(zhí)行注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一？策劃的輸出內(nèi)容包括哪些方面？查看策劃的輸出是否齊全。，按生產(chǎn)工藝流程實(shí)施。對(duì)主要工序編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)生產(chǎn)過程中提供了相應(yīng)的資源（包括人、人員培訓(xùn)、設(shè)備等設(shè)施）有檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī)定了檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，操作工在操作時(shí)對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行自查、巡檢等。二。 \產(chǎn)品圖紙等.提供文件發(fā)放記錄及文件更改通知單.提供標(biāo)準(zhǔn)清單,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年進(jìn)行一次網(wǎng)上查詢,目前收集的標(biāo)準(zhǔn)基本有效.抽查產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。三，有哪些特殊過程或關(guān)鍵過程?是否對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并明確確認(rèn)方法查看確認(rèn)記錄，對(duì)操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并獲得上崗位以滿足上崗要求，制定焊接工藝參數(shù),并嚴(yán)格按要求進(jìn)行操作,同時(shí)對(duì)焊接參數(shù)進(jìn)行記錄。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果四?職責(zé)分配是否合理?有無變更？本部門的資源配備能否滿足工作需要? 清楚本部門職責(zé)職責(zé)權(quán)限內(nèi)容，目前部門職責(zé)未發(fā)生變化。本部門資源配置基本滿足工作需求。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。五、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，,提供目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表.注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果六、危險(xiǎn)源有無變更?查看有關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別登記表等。如何對(duì)部門可控制的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制E/OHS E/OHS 該部門涉及到的環(huán)境因素有：電能消耗、辦公用品廢棄、紙張消耗、紙張廢棄、電池廢棄、日光燈管廢棄、計(jì)算機(jī)配件廢棄、空調(diào)機(jī)配件廢棄、空調(diào)運(yùn)行噪聲、空調(diào)弗里昂泄漏、水消耗等項(xiàng)。該部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源沒有變更。按程序文件及目標(biāo)指標(biāo)和管理方案要求節(jié)約能源，對(duì)廢棄物進(jìn)行分類管理。七、外部溝通的渠道和方式？溝通的內(nèi)容是什么？E/OHS ：電話溝通、會(huì)議、文件傳遞等。溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信息、培訓(xùn)信息等。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期20161117審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果八8．對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)是如何策劃的？是否對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制？查看設(shè)計(jì)開發(fā)資料是否齊全。，并按程序文件要求對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制。從去年下半年到現(xiàn)在開發(fā)2個(gè)新產(chǎn)品。查看新產(chǎn)品開發(fā)資料，基本符合要求。九。 抽查工裝圖紙：基本符合要求。 對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，查見工裝驗(yàn)證記錄。十，對(duì)顧客圖紙進(jìn)行登記，并轉(zhuǎn)化成公司的圖紙進(jìn)行發(fā)放。查見顧客來圖登記表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項(xiàng)——Ｏ安康運(yùn)動(dòng)器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期20161118審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評(píng)價(jià)結(jié)果一?有無登記臺(tái)帳？是否按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定?查看檢測(cè)計(jì)量器具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃、抽查23份檢定證書。如有自行校準(zhǔn)的計(jì)量器具，查看其校準(zhǔn)記錄。 、千分尺、卷尺、測(cè)厚儀等。提供計(jì)量器具臺(tái)帳及2015年計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。抽查部分檢定證書。提供游標(biāo)卡