【正文】 、\各產(chǎn)品操作規(guī)程及質(zhì)量要求，規(guī)定采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品檢驗要求。九。二。都有上崗證書。提供對供方進行再評價的相關記錄.注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門采購部負責人孔祥忠審核日期20161118審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果六？？ 、有程序文件規(guī)定對不合格供應商作如何處理，目前未有不合格供應商，并按要求進行檢驗或驗證，有檢驗記錄。如何對部門可控制的環(huán)境因素及危險源進行控制E/OHS E/OHS 該部門涉及到的環(huán)境因素有：電能消耗、辦公用品廢棄、紙張消耗、紙張廢棄、電池廢棄、日光燈管廢棄、計算機配件廢棄、空調(diào)機配件廢棄、空調(diào)運行噪聲、空調(diào)弗里昂泄漏、水消耗等。當企業(yè)提出更改時，與顧客進行溝通，得到顧客同意后方實施更改。三、危險源有無變更?查看有關的環(huán)境因素、危險源識別登記表等。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門貿(mào)易部負責人劉穎審核日期20161118審核組長李永學審核員石會、沈朗朗組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果二、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 該部門的目標沒有涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容。，該部門進行評審后，填寫合同修改記錄，然后將更改情況傳遞到有關部門。三、危險源有無變更?查看有關的環(huán)境因素、危險源識別登記表等。該部門將名錄下發(fā)到相應職能部門,有發(fā)文登記表。、焊工、行車工等均通過專業(yè)培訓機構進行培訓。對主要工序編制相應的作業(yè)指導書，對生產(chǎn)過程中提供了相應的資源（包括人、人員培訓、設備等設施）有檢驗規(guī)范，規(guī)定了檢驗和驗收準則，操作工在操作時對自己的產(chǎn)品進行自查、巡檢等。查看新產(chǎn)品開發(fā)資料，基本符合要求。b)記錄填寫是否規(guī)范。九、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，故未制定環(huán)境、安全方面的目標。今年環(huán)境因素和危險源進行了更新，并對重大危險源進行了更新。提供2015年對廠界噪聲、廢水、廢氣排放的監(jiān)測記錄八？，對企業(yè)履行法律法規(guī)和其他要求的情況進行評價。周轉(zhuǎn)使用專用的周轉(zhuǎn)車周轉(zhuǎn)或搬運。（關鍵）過程的設備是否進行確認？ 、1. 為了滿足生產(chǎn)需求提供了適宜的生產(chǎn)設備，主要有：數(shù)控切割機、壓力機、焊機、噴漆房等。生產(chǎn)人員、包裝人員、倉儲人員按照規(guī)定要求對產(chǎn)品實施防護?，F(xiàn)場查看沖壓車間部分員工沒有按規(guī)定佩戴耳塞NN十“三廢”排放進行監(jiān)視和測量？是否對工作場所中的有毒有害物質(zhì)進行了監(jiān)視和測量？是否定期對相關監(jiān)視和測量設備進行校準和維護？E/15. 2015年委托環(huán)境監(jiān)測站來廠進行了廢水、廢氣、噪聲排放監(jiān)測，全部達標排放。同時增加了對鍋爐房、污水站環(huán)境因素及危險源的辨識。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負責人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果五？ 公司建立了獲證產(chǎn)品一致性的控制程序，確保材料清單與樣品、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制。查《質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表》。12. 本廠涉及的環(huán)境因素、危險源一般按文件要求進行控制，重大環(huán)境因素、危險源按一體化目標、指標、管理方案和文件要求進行實施控制。4. 查見月度生產(chǎn)計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計。溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信息、培訓信息等。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門倉庫負責人李運梅審核日期20161117審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果五1. 倉庫采用哪些方式對產(chǎn)品進行標識？檢驗狀態(tài)標識有幾種，現(xiàn)場是否有檢驗狀態(tài)標識。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門質(zhì)檢部負責人李永學審核日期20161118審核組長李永學審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果七“三廢”排放進行監(jiān)視和測量？是否對工作場所中的有毒有害物質(zhì)進行了監(jiān)視和測量？是否定期對相關監(jiān)視和測量設備進行校準和維護？E/、噪聲排放監(jiān)測；每年委托疾病防疫部門進行一次工作場所有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測；每年組織特殊工種、特殊崗位的員工參加職業(yè)健康體檢。、危險源進行定量評價。最終產(chǎn)品用合格證標識并進行追溯，裝配過程用流程卡進行標識和追溯。N二2. 對哪些過程實施了監(jiān)視和測量?檢查過程控制的實現(xiàn)情況。溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信息、培訓信息等。 ，檢查方便 《記錄清單》中規(guī)定了記錄保存期限，記錄由各保管部門負責收集，并保存地檔案柜中。，編制了年度培訓計劃，有總經(jīng)理的批準。有供方評價表。辦公設備、設施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。顧客規(guī)定的要求有：性能或質(zhì)量、價格、包裝、運輸、注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門貿(mào)易部負責人劉穎審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果五？評審程序是否符合要求？，企業(yè)是否進行評審和確認？當企業(yè)提出產(chǎn)品要求更該時，是否得到顧客的認可？11. 顧客有特殊要求是如何處理？交付、售后服務等。二、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 制定了年度質(zhì)量目標，按照要求定期進行考核。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門貿(mào)易部負責人劉穎審核日期20161118審核組長李永學審核員石會、沈朗朗組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果四？溝通的內(nèi)容是什么？、職業(yè)健康安全信息？？溝通交流渠道有哪些？ ：電話溝通、顧客滿意度調(diào)查、定期拜訪。注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門貿(mào)易部負責人劉穎審核日期20161118審核組長李永學審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結果六？通過哪些方法對其進行測量監(jiān)控？？對調(diào)查結果是否進行了統(tǒng)計分析？調(diào)查結果是否作為改進的依據(jù)之一？ ；日常合作中顧客的反饋意見；溝通交流中顧客表流出的一些信息。二？如何制定和考核的？ 制定了部門的目標。 。本部門資源配置基本滿足工作需求。查見顧客來圖登記表。五，并加以分析利用？采用哪些統(tǒng)計方法？、顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量反饋以及部門目標進行統(tǒng)計，主要采用統(tǒng)計表的方法。、危險源是如何評價的？評價標準是什么？評價程序是否合理？查重要環(huán)境因素清單及重大危險源清單。在模擬演習報告中對應急預案的適應性和充分性進行了評價。二、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、方針和管理方案？如何制定和考核的？ 因本部門涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職能較少，故未制定目標注：“評價結果欄”：符合——不標注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部