【正文】 進(jìn)行了培訓(xùn)？ 、有步驟的對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？ （ 3）檢查現(xiàn)行運作是否與質(zhì)量管理體系文件相符。 （ 3）詢問總經(jīng)理是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審，并查看評審記錄。 管理者代表 準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。 續(xù)表： 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 （ 3）查看引用的外來文件受控情況。 （ 2）查閱最近 1– 2 次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 。 6 （ 1）各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ （ 2）對組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對其在公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識。內(nèi)審檢查表 受審部門：總經(jīng)理 審核日期： 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 1 （ 1）最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能提供哪些證據(jù)？ （ 2）最高管理者是如何將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織和員工的