內(nèi)審清算2個doc9k內(nèi)審檢查表管理者代表(留存版)
【正文】 受審部門：管理者代表 審核日期： 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 1 質(zhì)量手冊 （ 1）詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊和程序文件。 、變質(zhì)或丟失情況。 （ 2）查閱最近 1– 2次內(nèi)審記錄及審核報告，分析確認(rèn)： （審核實施計劃、檢查表、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。 。 （ 4）詢問管理者代表：公司對糾正措施的實施作了哪些明文的規(guī)定。 （ 4）預(yù)防措施是否包括： 。 。 3 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （ 1）詢問管理者代表：針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些 續(xù)表： 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)在的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃，如何編制的？ （ 2）審查質(zhì)量計劃，是否包含下列內(nèi)容： 、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。 。 、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)。確認(rèn)： 。 7 （ 1）組織是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程進(jìn)行了策劃和管理？ （ 2）是否制定了糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？ （ 3）糾正措施是否包括： （包括顧客抱怨）；
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