內審清算（2個doc）9k內審檢查表（管理者代表(文件)
【正文】 、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。 （ 3）檢查對最近一次內審中發(fā)現的不合格項所采取的糾正措施的實施驗證情況。 （ 4）去最近 1– 2次內審不合格項的部門檢查糾正措施的實施和驗證情況，查看是否確已落實到實處。 ，是否利用數據分析的結果進行了改進活動。 。 。 （ 2）詢問管理者代表：公司對重大項目的持續(xù)改進作了哪些明文規(guī)定。 。 （ 4）詢問管理者代表：公司對糾正措施的實施作了哪些明文的規(guī)定。 ，是否對問題的重要性及采取糾正和預防措施的風險進行了評估。 ，制定改進計劃。 。 （ 4）預防措施是否包括： 。確認： 、過程和產品。確認： ： 顧客滿意； 與產品要求的符合性 ； 過程、產品的特性及其趨勢； 供應商。 ，有無記錄。 。 、范圍、頻次、方法，策劃是否符合要求。 。 。 3 產品實現的策劃 （ 1）詢問管理者代表：針對特定的產品、項目或合同（這些 續(xù)表： 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 特定的產品、項目或合同與現在的產品不同），是否編制了質量計劃，如何編制的？ （ 2）審查質量計劃，是否包含下列內容： 、項目或合同的要求和質量目標。 。 。 冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。
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