內(nèi)審清算（2個(gè)doc）9k內(nèi)審檢查表（管理者代表(文件)
【正文】 、不合格報(bào)告等）和審核報(bào)告是否完整和規(guī)范。 （ 3）檢查對(duì)最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證情況。 （ 4）去最近 1– 2次內(nèi)審不合格項(xiàng)的部門(mén)檢查糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，查看是否確已落實(shí)到實(shí)處。 ，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行了改進(jìn)活動(dòng)。 。 。 （ 2）詢(xún)問(wèn)管理者代表：公司對(duì)重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)作了哪些明文規(guī)定。 。 （ 4）詢(xún)問(wèn)管理者代表：公司對(duì)糾正措施的實(shí)施作了哪些明文的規(guī)定。 ，是否對(duì)問(wèn)題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。 ，制定改進(jìn)計(jì)劃。 。 （ 4）預(yù)防措施是否包括： 。確認(rèn)： 、過(guò)程和產(chǎn)品。確認(rèn)： ： 顧客滿(mǎn)意； 與產(chǎn)品要求的符合性 ； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)； 供應(yīng)商。 ，有無(wú)記錄。 。 、范圍、頻次、方法，策劃是否符合要求。 。 。 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （ 1）詢(xún)問(wèn)管理者代表：針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些 續(xù)表： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)在的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，如何編制的？ （ 2）審查質(zhì)量計(jì)劃，是否包含下列內(nèi)容： 、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。 。 。 冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。
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