內(nèi)審清算（2個doc）9k內(nèi)審檢查表（總經(jīng)理(文件)
【正文】 到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）詢問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門的。 （ 2）詢問總經(jīng)理： ，有多少份程序文件？ ，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少生產(chǎn)設(shè)備？多少計(jì)量器具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 、有步驟的對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？ （ 3）檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與質(zhì)量管理體系文件相符。 （ 2）查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件，確認(rèn)： 、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確； 。 （ 2）詢問總經(jīng)理：管理者代表的職責(zé)與其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時，總經(jīng)理是如何處理的？ 8 （ 1）組織內(nèi)怎樣進(jìn)行溝通？溝通的方式有哪些？ （ 2）各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性？ 內(nèi)部溝通 （ 1）詢問總經(jīng)理：組織內(nèi) 部進(jìn)行溝通的情況。 。 （ 2）查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告等），確認(rèn)： 。 。 （ 4）詢問參加文件定期評審的情況。 。 （ 2）通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的情況。 15 持續(xù)改進(jìn) （ 1）詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 14 內(nèi)部審核 （
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