內(nèi)審清算2個(gè)doc9k內(nèi)審檢查表管理者代表(參考版)
2025-06-02 21:34本頁(yè)面
【正文】 （ 4）詢問(wèn)管理者代表：公司對(duì)糾正措施的實(shí)施作了哪些明文的規(guī)定。 ，是否對(duì)問(wèn)題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。 。 ，制定改進(jìn)計(jì)劃。 （ 2）詢問(wèn)管理者代表：公司對(duì)重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)作了哪些明文規(guī)定。 。 。 （ 4）預(yù)防措施是否包括： 。 。確認(rèn)： 、過(guò)程和產(chǎn)品。 ，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行了改進(jìn)活動(dòng)。確認(rèn)： ： 顧客滿意； 與產(chǎn)品要求的符合性 ； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)； 供應(yīng)商。 （ 4）去最近 1– 2次內(nèi)審不合格項(xiàng)的部門檢查糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，查看是否確已落實(shí)到實(shí)處。 ，有無(wú)記錄。 （ 3）檢查對(duì)最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證情況。 。 （ 2）查閱最近 1– 2次內(nèi)審記錄及審核報(bào)告，分析確認(rèn)： （審核實(shí)施計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告等）和審核報(bào)告是否完整和規(guī)范。 、范圍、頻次、方法，策劃是否符合要求。 5 （ 1）是否制定并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是 否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？ （ 2）是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的頻次和方法？ （ 3）是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并遵照實(shí)施？ （ 4）審核是否由非從事審核
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