內(nèi)審檢查表管理者代表-質(zhì)量制度表格(參考版)
2024-08-22 20:13本頁面
【正文】 1. 在對外界及員工進(jìn)行環(huán)境方針宣傳時(shí)，采用什么方法 2. 詢問管理者代表在設(shè)立本廠環(huán)境方針時(shí)考慮了哪些因素 3. 查符合 ISO14001 的要求 4. 查有無制定方針的規(guī)定 5. 查有無方針文件及決策者的簽名（?。? 6. 查是否完全包含 ISO14001 中 a)~f)項(xiàng) 環(huán)境因素 1. 有識別環(huán)境因素的程序（活動、產(chǎn)品、服務(wù)） 2. 考慮了環(huán)境目標(biāo) 的設(shè)定 3. 信息可以更新 （ 7） 作為應(yīng)考慮的事項(xiàng)主要有： 對大氣的排放 對水體的排放 1. 查闡明環(huán)境影響并評價(jià)的程序 2. 查規(guī)定闡明環(huán)境影響并評 價(jià)的程序文件 3. 查闡明環(huán)境影響的方法、評價(jià)程序是否已制定 4. 查是否考慮了 ISO14001 附錄的內(nèi)容：看是否評價(jià)并傳遞了環(huán)境因素信息 第 2 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 廢棄物管理 原料和天然資源的利用 其他的地區(qū)環(huán)境和社會問題 （ 8） 還應(yīng)考慮： 正常運(yùn)作條件 停止、起動的條件 緊急事態(tài)的影響 證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價(jià)、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗(yàn)證、控制的證據(jù) 5. 查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了評價(jià)和確認(rèn) 6. 查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了動態(tài)評價(jià)和及時(shí)更新 7. 詢問我廠的重大環(huán)境因素有哪些 法律與其他要求 應(yīng)有確認(rèn)、獲取適合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事項(xiàng)主要考慮： 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 和政府部門的協(xié)定 非法律性指南 證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù) 1. 查是 否用于記錄法律、法規(guī)、方針、相關(guān)方要求等的程序 2. 查是否文件化 3. 查是否已包含法律、法規(guī)、方針、相關(guān)方要求等 4. 查是否對法規(guī)要求進(jìn)行評審并識別相應(yīng)的環(huán)境因素 5. 詢問適用于我廠的法律 \法規(guī)有哪些 , 目標(biāo)和指標(biāo) 1. 各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標(biāo)
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