內(nèi)審檢查表品管部-質(zhì)量制度表格(參考版)
2024-08-22 20:13本頁面
【正文】 第 5 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 程序中的運行標準 確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄 不合格、糾正與預(yù)防措施 1. 明確以下責 任和權(quán)限： 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動 采取糾正和預(yù)護措施 2. 措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng) 3. 要有程序變更時的實施和記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等 1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù) 2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容 3. 查預(yù)防措施的記錄 4. 查持續(xù)改進的證據(jù) 5. 查異常情況時的信息交流 記錄 1. 應(yīng)有標識、保持、處理記錄的程序 2. 培訓(xùn)記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi) 3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識別 可以追蹤 可以損壞、丟失 4. 明確保管期限并記錄 5. 適合標準要求 6. 記錄的主要種類有： 法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓(xùn) 1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設(shè)立和保持 2. 查本部門的記錄 3. 查記錄易讀懂、能識別有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù) 4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限 5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲取記錄的程序 記錄 檢查、維護、校準 承包方、供應(yīng)方 第 6 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 事故 影響評價 審核結(jié)果 管理評審
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