內(nèi)審檢查表生產(chǎn)部-生產(chǎn)制度表格(參考版)
2024-08-22 20:13本頁面
【正文】 不合格、糾正與預防措施 1. 明確以下責任和權限： 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動 采取糾正和預護措施 2. 措施應與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應 3. 要有程序變更時的實施和記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等 1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù) 2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容 3. 查預防措施的記錄 4. 查持續(xù)改進的證據(jù) 5. 查異常情況時的信息交流 記錄 1. 應有標識、保持、處理記錄的程序 2. 培訓記錄、審核、評審結(jié)果也應包括在內(nèi) 3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識別 可以追蹤 可以損壞、丟失 4. 明確保管期限并記錄 5. 適合標準要求 6. 記錄的主要種類有： 法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓 1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設立和保持 2. 查本部門的記錄 3. 查記錄易讀懂、能識別有關的活動、產(chǎn)品、服務 4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限 5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關方獲取記錄的程序 記錄 檢查、維護、校準 承包方、供應方 第 6 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 事故 影響評價 審 核結(jié)果 管理評審 證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況 管理評審 1. 由最高管理者實施 2. 自主性進行 3. 收集必要信息 4. 評審文件化 5. 評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性 6. 要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進的關系 7. 評審應由有一定水平的管理者進行，包括事項為： 審核結(jié)果
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