內(nèi)審檢查表pmc-質(zhì)量制度表格(參考版)
2024-08-22 20:13本頁面
【正文】 供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應(yīng) 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外 部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎 3. 查信息處理和結(jié)果 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項目包括： 文件的發(fā)送對象 定期評審、修訂、批準 有關(guān)部門能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布 2. 查文件清單過程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性 4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定 運行控制 1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標和指標進行 2. 實施以下項目： 運行的程序 1. 查運行過程的識別和活動策劃 2. 查管理方案的實施效果 3. 查施工現(xiàn)場污水、揚塵、噪聲等環(huán)境影響 第 5 頁 共 6 頁 保存期限 3年 QE0217039D 程序中的運行標準 確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄 4. 查本部門的垃圾管理狀況 5. 查物料倉、成品倉、化學(xué)品倉庫的物質(zhì)存放條件。 9. 詢問倉庫出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。第 1 頁 共 6 頁 保存期限 3年 QE02
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