內(nèi)審內(nèi)審檢查表2-質(zhì)量制度表格(參考版)
2024-08-22 20:14本頁(yè)面
【正文】 程序 ?程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 文件的規(guī)定進(jìn)行了策劃 ?策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀 ? ? 格和獨(dú)立性 ? 楚、可證實(shí)、可追溯 ? ?是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告 ? (審核計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、會(huì)議記錄等 )? 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審 通知單 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 內(nèi)審程序 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 查閱記錄 查閱記錄 不合格報(bào)告 糾正 和預(yù)防 措施 報(bào)告單 查 審核記錄 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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