內(nèi)審清算（2個doc）9k內(nèi)審檢查表（管理者代表-文庫吧
2025-05-03 21:34 本頁面
【正文】 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)在的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃，如何編制的？ （ 2）審查質(zhì)量計劃，是否包含下列內(nèi)容： 、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。 。 。 。 。 、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等等。 4 （ 1）是否對所需的監(jiān)視和測量活動進行了策劃和實施？有哪些監(jiān)視和測量活動？這些活動是否能確保符合性和實施改進？ （ 2）對監(jiān)視和測量活動的方法和 用途是否作了規(guī)定？ （ 3）使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？其使用場合是否恰當(dāng)？是否有效果？ （ 1）詢問管理者代表：是否規(guī)定、策劃和實施監(jiān)視和測量活動？是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作出了規(guī)定？ （ 2）現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量活動的實施情況，確認(rèn)這些活動能否確保符合性和實施改進（如何通過這些活動識別改進機會）？ （ 3）詢問管理者代表統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用情況。確認(rèn)： 。 。 。 5 （ 1）是否制定并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是 否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求？ （ 2）是否進行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的頻次和方法？ （ 3）是否制定了內(nèi)審實施計劃并遵照實施？ （ 4）審核是否由非從事審核活動的人員進行？審核內(nèi)部審核
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