內(nèi)審清算2個(gè)doc9k內(nèi)審檢查表管理者代表(已修改)
2025-06-17 21:34 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)審檢查表 受審部門：管理者代表 審核日期： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 1 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）詢問(wèn)管理者代表并查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。確認(rèn)： 。 。 。 述。 ，是否有可操作性。 冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。 2 （ 1）是否制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的程序文件？ （ 2）質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清晰？ （ 3）質(zhì)量記錄存儲(chǔ)環(huán)境是否適宜？是否便于存?。? （ 4）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ （ 5）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ 記錄控制程序 （ 1）詢問(wèn)管理者代表：質(zhì)量記錄是如何管理的。確認(rèn)： 。 ，并列出了清單。 。 、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？ 。 。 、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)。 。 （ 2）抽查 10– 15 份質(zhì)量記錄，確認(rèn)： ，項(xiàng)目是否齊全。 、變質(zhì)或丟失情況。 。 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （ 1）詢問(wèn)管理者代表：針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些 續(xù)表： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法
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