內(nèi)審檢查表ie部(文件)
【正文】 是一件大事 工作過程對環(huán)境有影響 遵守方針、方法及 EMS 要求的作用和責任 不遵守規(guī)則的后果 3. 從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能力 4. 對供應(yīng)方要求進行必要的環(huán)境培訓（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運1. 查文件化的培訓程序 2. 查人員環(huán)境意識及能力的識別 3. 查人員培訓的需求及計劃 4. 查主要管理人員的培訓記錄 5. 查人員環(huán)保培訓及能力評價的證據(jù) 6. 查看本部門員工的培訓記錄及考核結(jié)果 ； 7. 詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護措施； 第 4 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 輸供方） 5. 保證履行特殊的 EMS 職務(wù)的員工的能力 證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓計劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應(yīng) 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會議、培訓、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復的程序明確嗎 3. 查信息處理和結(jié)果 4. 查領(lǐng)導對信息處理的決策情況 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項目包括： 文件的發(fā)送對象 定期評審、修訂、批準 有關(guān)部門能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布 2. 查文件清單及施工過程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性
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