內審清算2個doc9k內審檢查表總經理-文庫吧在線文庫
【正文】 （ 1）各部門、崗位的職責、權限及其相互關系是否有文件作出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調？各部門員工是否明白？ （ 2）對組織內的職能，是否明確了相應的部門和崗位？ 職責和權限 （ 1）與總經理進行交談，了解總經理對其在公司質量管理中的重要性的認識。 ，是否對溝通的有效性進行了監(jiān)督。 。確認： ，有多少人員、計量器具和生產設備。 （ 2）查閱最近 1– 2 次內審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 適宜。 續(xù)表： 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 （ 3）查看引用的外來文件受控情況。 ，評審輸入的內容是否完整。 管理者代表 準的職責和權限。 5 （ 1）策劃是否滿足質量目標及質量管理體系的總要求？質量管理體系策劃的輸出是否形成文件？ （ 2）是否提供了實施質量目標的資源？ （ 3）質量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質量管理體系的持續(xù)改進？ （ 4）質量管理體系策劃是否受控？更改期間質量管理體系的完整性是否得到保持？ 質量管理體系策劃 （ 1）詢問總經理：如何保證策劃能滿 足質量目標及質量管理體系總要求。 （ 3）詢問總經理是否對質量方針和質量目標的適宜性進行評審，并查看評審記錄。
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