內(nèi)審清算2個doc9k內(nèi)審檢查表管理者代表-文庫吧在線文庫
【正文】 清晰？ （ 3）質(zhì)量記錄存儲環(huán)境是否適宜？是否便于存取？ （ 4）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ （ 5）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ 記錄控制程序 （ 1）詢問管理者代表：質(zhì)量記錄是如何管理的。 （ 2）抽查 10– 15 份質(zhì)量記錄，確認： ，項目是否齊全。 、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等等。 ，有無資格證明。 。 。 （ 5）糾正和預防措施的狀況是否成為管理評審的輸入？ 。 ，引起文件的更改是否進行了記錄。 ，確定改進措施。 。 。 員是否經(jīng)過培訓，并取得了資格證？審核員是否具有獨立性？ （ 5）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證并將驗證結(jié)果報告給相關部門？ （ 6）每次審核結(jié)論是否形成書面報告，并經(jīng)主管 領導審核后分發(fā)到有關部門？ 析的基礎上采取了糾正措施并限期完成。 。 。 、儲存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？ 。 。 述。 。 。 5 （ 1）是否制定并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是 否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求？ （ 2）是否進行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的頻次和方法？
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