內(nèi)審清算（2個(gè)doc）9k內(nèi)審檢查表（總經(jīng)理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 質(zhì)量方針 （ 1）與總經(jīng)理交談，了解總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵的理解。 （ 2）審查質(zhì)量目標(biāo)是否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開(kāi)，質(zhì)量 續(xù)表： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 （ 2）質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ （ 3）質(zhì)量目標(biāo) 與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ （ 4）有無(wú)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？ 目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可測(cè)量性，測(cè)量的方法是否合理。 （ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 （ 3）詢(xún)問(wèn)總經(jīng)理如何讓員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系。 確認(rèn)： 、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。 9 （ 1）是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？是否保存評(píng)審記錄？是否由最高管理者執(zhí)行？ （ 2）管理評(píng)審的輸入、輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ 管理評(píng)審 （ 1）查看管理評(píng)審計(jì)劃，確認(rèn)： 。 ，是否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)及采取改進(jìn)的措施。 10 文件控制 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 11 記錄控制 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 。 13 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （ 1）詢(xún)問(wèn)參加設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的情況。
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