內(nèi)審清算2個(gè)doc9k內(nèi)審檢查表總經(jīng)理-免費(fèi)閱讀
【正文】 13 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （ 1）詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的情況。 11 記錄控制 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 ，是否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)及采取改進(jìn)的措施。 確認(rèn)： 、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。 （ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 3 （ 1）公司的質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行？ （ 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ （ 3）是否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審？質(zhì)量方針的修訂是否符合文件控制的規(guī)定？ 質(zhì)量方針 （ 1）與總經(jīng)理交談，了解總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵的理解。 （ 2）詢問(wèn)總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充足的資源。 （ 3）查看質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄，推斷質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。 7 （ 1）最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰當(dāng) （ 1）詢問(wèn)總經(jīng)理：指定誰(shuí)為管理者代表？并出示任命書、批 續(xù)表： 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 的明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。 、資 源配備情況。 （ 2）查看作廢文件是否已經(jīng)清除。 ，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施。 15 持續(xù)改進(jìn) （ 1）詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情
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