【正文】 目前未發(fā)生不符合規(guī)定要求的認(rèn)證產(chǎn)品。查2015年管理評審資料，有評審計劃、評審報告、各部門工作匯報等，管理評審輸入齊全。查2015年內(nèi)審資料，有內(nèi)審實施計劃、檢查表、不符合項報告及內(nèi)審報告。公司通過內(nèi)審\管理評審\產(chǎn)品檢測\目標(biāo)考核等活動來實施監(jiān)視和測量,并實施持續(xù)改進(jìn).注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負(fù)責(zé)人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果四？？有無相關(guān)記錄？ 質(zhì)檢部對2015年管理評審提出的兩項改進(jìn)措施的實施整改情況均進(jìn)行了驗證，整改符合要求，達(dá)到預(yù)期目的。三？能否滿足企業(yè)發(fā)展需要？ 各類資源配置合理，基本滿足生產(chǎn)、經(jīng)營、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。目標(biāo)具有可測量性，整體較為協(xié)調(diào)。二注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負(fù)責(zé)人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果二、環(huán)境、安全三個方面？5. 建立目標(biāo)的依據(jù)有哪些？是否可測量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致？目標(biāo)是否得到了落實？ 內(nèi)容涵蓋了質(zhì)量、環(huán)境、安全三個方面。去年制定的目標(biāo)、指標(biāo)方案與方針相適應(yīng)，較好地體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染/事故/人身傷害的承諾，遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律律法規(guī)和其他要求的承諾，突出了“節(jié)能減排”這一社會主題。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理目標(biāo)、指標(biāo)方案進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，新增一個職業(yè)健康安全管理方案。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ 安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門管理層負(fù)責(zé)人安康運動器材有限公司審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一3. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理目標(biāo)、指標(biāo)方案是否發(fā)生了變更？ 各部門按質(zhì)量目標(biāo)要求定期進(jìn)行檢查考核。目前目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)方針要求制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制作的工藝發(fā)生均未發(fā)生變更。對環(huán)境及安全行為定期進(jìn)行自查，并記錄在安全檢查記錄中。同時委托疾控中心來廠進(jìn)行了工作場所有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測，全部符合要求。基本符合與環(huán)境因素、危險源有關(guān)法律法規(guī)和體系文件要求，員工基本了解環(huán)保方面的基礎(chǔ)知識和相應(yīng)的法規(guī)要求。現(xiàn)場查看垃圾場所固廢無明顯標(biāo)識，未進(jìn)行分類、集中處理、達(dá)標(biāo)排放等方法。提供重大環(huán)境因素/危險源清單注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果九、危險源是如何控制的??? 現(xiàn)場查看崗位員工的操作情況，并詢問與環(huán)境因素、危險源有關(guān)法律法規(guī)和體系文件要求，以及環(huán)保方面的基礎(chǔ)知識。、危險源調(diào)查表、環(huán)境因素、危險源評價表、重大環(huán)境因素、危險源一覽表符合要求。11. 重大環(huán)境因素、危險源是如何評價的?評價標(biāo)準(zhǔn)是什么?評價過程是否合理?查重大環(huán)境因素、危險源評價過程說明表和重大環(huán)境因素、危險源臺帳? 、法規(guī)要求，對本廠環(huán)境因素、危險源按工序進(jìn)行調(diào)查。制定了質(zhì)量目標(biāo)并按要求進(jìn)行考核,提供目標(biāo)考核統(tǒng)計表。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果六?職責(zé)分配是否合理?有無變更？? 清楚本部門職責(zé)職責(zé)權(quán)限內(nèi)容，目前部門職責(zé)未發(fā)生變化。五？ 。四？是否有規(guī)定？ ，在程序文件中得到規(guī)定，用標(biāo)牌或劃分區(qū)域標(biāo)識。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果三，設(shè)備是否符合要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？，并組織實施？ 、設(shè)備符合生產(chǎn)運作的要求，對設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)，提供了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。 ，對產(chǎn)品要求的有關(guān)信息都有規(guī)定，同時也編制了作業(yè)指導(dǎo)書。車間的環(huán)境保持較好。在生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)設(shè)備都有編號，保養(yǎng)情況良好。這些設(shè)備基本能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。六注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期20161117審核組長李永學(xué)審核員安康運動器材有限公司組別一序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一，提供了哪些設(shè)施？設(shè)備？、設(shè)備是否符合產(chǎn)品需求？是否得到了維護(hù)？是否有記錄？查記錄，結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備，觀察設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果五公司建立了哪些信息系統(tǒng)，是否按要求進(jìn)行管理。四、外部溝通的渠道和方式？溝通的內(nèi)容是什么？E/OHS ：電話溝通、會議、文件傳遞等。按程序文件及目標(biāo)指標(biāo)和管理方案要求節(jié)約能源，對廢棄物進(jìn)行分類管理。如何對部門可控制的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行控制E/OHS E/OHS 該部門涉及到的環(huán)境因素有：電能消耗、辦公用品廢棄、紙張消耗、紙張廢棄、電池廢棄、日光燈管廢棄、計算機(jī)配件廢棄、空調(diào)機(jī)配件廢棄、空調(diào)運行噪聲、空調(diào)弗里昂泄漏、水消耗等項。辦公設(shè)備、設(shè)施等基本滿足工作、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的需要。注：“評價結(jié)果欄”：符合——不標(biāo)注，不符合——N，觀察項——Ｏ安康運動器材有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表編號：JXJLZJ21受審核部門信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期20161118審核組長李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號現(xiàn) 場 審 核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄評價結(jié)果一?職責(zé)分配是否合理?有無變更？? 清楚本部門職責(zé)職責(zé)權(quán)限內(nèi)容，目前部門職責(zé)未發(fā)生變化。倉庫建有帳冊，物資儲存條件符合要求。六1. 倉庫產(chǎn)品在貯存過程中做好哪些防護(hù)措施？是否配置適宜的周轉(zhuǎn)工具？倉庫帳冊是否健全？ 1. 小件產(chǎn)品上架存放，大件物品放在托盤上或做好防護(hù)措施，并按規(guī)格分別堆放。 1倉庫物資用標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識。溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信息、培訓(xùn)信息等。財務(wù)部同時確保資金的落實到位，以確保管理方案得到實施。該部門的環(huán)境因素、危險源沒有變更。二、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針和管理方