20xx版體系內(nèi)審記錄(已修改)
2025-07-07 05:24 本頁面
【正文】 東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核計(jì)劃HFF040審核目的評價公司質(zhì)量體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及質(zhì)量體系的有效性，審核質(zhì)量體系所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計(jì)劃規(guī)定的安排，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為管理評審和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)在本公司適用的所有要素及部門。審核依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等審核組成員謝正平、曾繁盛、張創(chuàng)志、李萬厚、昝紅衛(wèi)審核時間2017年04月06日審核日程安排日期時間安排內(nèi)審員記錄4月6日8:30－9:00首次會議4月6日9:0010:00管理層李萬厚4月6日10:0011:00行政部張創(chuàng)志4月6日11:3012:00業(yè)務(wù)部昝紅衛(wèi)4月6日14:0015:00生產(chǎn)部曾繁盛4月6日15:0016:00品管部謝正平4月6日16:0017:30采購部張創(chuàng)志4月6日16:0017:30工程部昝紅衛(wèi)19:3020:00審核小組內(nèi)部討論20:0021:00末次會議編制: 日期: 審核: 日期:東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表 HFF041受審核部門高層/管理代表負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法（抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果質(zhì)量手冊是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審符合質(zhì)量手冊是否確定相關(guān)方及其要求是否對這些信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。符合質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系識別了哪些過程?有無外包過程?質(zhì)量管理體系識別了生產(chǎn)、采購、人力資源等過程,.質(zhì)量手冊你的管理承諾是什么?從哪些方面可以體現(xiàn)出你以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).通過培訓(xùn)、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實(shí)現(xiàn)提升顧客滿意為目標(biāo)提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并達(dá)到顧客滿意。我們每年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。詳細(xì)了解客戶要求。及時處理顧客當(dāng)中存在的問題點(diǎn).質(zhì)量手冊你公司的質(zhì)量方針是什么?是否溝通？見手冊，已張貼、職責(zé)的權(quán)限質(zhì)量手冊是否制定公司組織架構(gòu)圖?公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員職責(zé)和權(quán)限是什么?已制定組織架構(gòu)圖；公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員的職責(zé)和權(quán)限均已經(jīng)得到了全部的規(guī)定.質(zhì)量手冊是否制定風(fēng)險分析表及應(yīng)對措施已制定質(zhì)量手冊是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)?見質(zhì)量目標(biāo)一覽表質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行變更無 資源 總則質(zhì)量手冊是否確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源人力資源、場地、設(shè)備設(shè)施完善內(nèi)部
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