【正文】 件、設(shè)備供應(yīng)方評(píng)價(jià) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)方再評(píng)價(jià) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé) 分包方的選擇、評(píng)價(jià) 對(duì)分包方履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià) —1 檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方評(píng)價(jià) 采購過程 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購計(jì)劃的制定與審批 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購合同 建立實(shí)施分包管理制度 對(duì)分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 與分包方簽訂分包合同 采購信息 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ 施工機(jī)具的驗(yàn)收 建立并實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度 建筑材料、構(gòu) 配件、設(shè)備的驗(yàn)收 采購產(chǎn)品應(yīng)符合職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求 對(duì)分包方提供的產(chǎn)品驗(yàn)收 對(duì)分包項(xiàng)目實(shí)施前進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工和交付過程控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ 第十章 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 建立并實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量 管理監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核要求 策劃 項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備要求 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn)控制 產(chǎn)品防護(hù) 11 設(shè)計(jì)文件接收、圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底的確認(rèn) 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 項(xiàng)目質(zhì)量策劃的審批 質(zhì)量策劃結(jié)果的動(dòng)態(tài)管理 施工設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 施工準(zhǔn)備的實(shí)施 開工手續(xù) 質(zhì)量策劃結(jié)果交底 施工過程質(zhì)量控制 項(xiàng)目部施工過程質(zhì)量控制 施工過程確認(rèn) 施工過程及進(jìn)度的標(biāo)識(shí) 施工管理記錄 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ △ ▲ △ △ ▲ 建立和實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的貯存、保管和標(biāo)識(shí) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的搬運(yùn)和防護(hù) 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的發(fā)放 ☆ ▲ △ 服務(wù) 工程移交及移交期間防護(hù) 服務(wù)策劃及實(shí)施 服務(wù)響應(yīng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供中實(shí)施產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng) ☆ △ ▲ △ ▲ △ 檢測(cè)設(shè)備管理 配備所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ☆ △ ▲ △ △ △ 建立并實(shí)施質(zhì)量檢查制度 建立并實(shí)施質(zhì)量管理自查及評(píng)價(jià)制定 采用信息技術(shù)、提高質(zhì)量管理水平 監(jiān)測(cè)分析改進(jìn) ★ ☆ △ △ △ △ △ 工程建設(shè)有關(guān)方滿意情況信息收集和利用 顧客滿意 ☆ △ △ △ ▲ △ QMS 的審核與評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 ☆ ▲ △ △ △ △ 第十二章 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 建立自查與評(píng)價(jià)制度 對(duì)各管理層次的監(jiān)管檢查 對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)管檢查 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查和審核 監(jiān)督檢查和審核的記錄 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ▲ ▲ △ △ △ 第十一章 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定 記錄并實(shí)施施工 質(zhì)量檢查制度 施工質(zhì)量檢查 質(zhì)量檢查策劃 質(zhì)量檢查記錄和管理 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ 12 實(shí)施質(zhì)量檢查 質(zhì)量檢查活動(dòng)的監(jiān)控 施工質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收的實(shí)施、建立試驗(yàn)、檢驗(yàn)制度 竣工前內(nèi)部驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收 分包項(xiàng)目的驗(yàn)收 不合格建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備處理 對(duì)發(fā)包方提供的產(chǎn)品不合格處理 建立質(zhì)量問題處理制度 質(zhì)量問題分類、 分級(jí)報(bào)告規(guī)定 不合格品控制 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量問題處理措施制定與實(shí)施 保存質(zhì)量問題處理和驗(yàn)收記錄，建立責(zé)任追究制度。 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 一般規(guī)定 信息技術(shù)的利用、信息資源開發(fā)利用 建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理制度 質(zhì)量信息管理 信息收集 總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實(shí)施情況 質(zhì)量信息分析 服務(wù)信息收集、利用 數(shù)據(jù)分析 ☆ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)要求 改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證 質(zhì)量創(chuàng)新目標(biāo) 質(zhì)量改進(jìn)和創(chuàng)新記錄 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 ★ ☆ ▲ ▲ △ △ △ 注： ★ ： 最高層職責(zé) ☆ 管理者代表相關(guān)職責(zé) ▲為主控部門 △ 為相關(guān)職能部門 13 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 管理者代表任命書 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁 第 1 頁 管理者代表 （質(zhì)量管理活動(dòng)總協(xié)調(diào)人） 任命書 為 更好地建立 、 實(shí) 施、 保持 并 持續(xù) 改進(jìn) 本 公司 的 質(zhì)量管理體系，特任命 任天宇 為 本公司的管理者代表（質(zhì)量管理活動(dòng)總協(xié)調(diào)人） ，無論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 ： 在 總經(jīng)理 的 領(lǐng)導(dǎo)下，建立 、 實(shí)施 、 保持 并持續(xù) 改進(jìn)公司的質(zhì)量 管理 體系； 在公司范圍內(nèi)，開展 滿足 顧客 要求 意識(shí)的教育； 利用管理 評(píng)審 等形式，向 總經(jīng)理 報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的績(jī) 效 ，并提出改 進(jìn) 的要求； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)； 負(fù) 責(zé)公司質(zhì)量管理活動(dòng)的 總 協(xié)調(diào)。 （其職責(zé)見本手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)中 中之 8） 就以上事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體員工應(yīng)同心協(xié)力，充分配合并大力支持其工作，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 2020 年 01 月 20 日 14 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款 號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 3 質(zhì)量手冊(cè)使用要求 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊(cè)使用要求 質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 組織各有關(guān)部門編制，管理者代表組織 審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 質(zhì)量手冊(cè)為公司的受控文件，由行政部負(fù)責(zé)在手冊(cè)封面上加蓋紅色 “受控 ”印章與編寫 唯一分發(fā)號(hào)后發(fā)放至各相關(guān)職能部門并建立發(fā)放登記臺(tái)帳。未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)復(fù)印或提供給公司以外人員。 使用人嚴(yán)禁在手冊(cè)中勾畫重點(diǎn)或其它涂抹行為發(fā)生 ； 當(dāng)使用人調(diào)離 原工作崗位或辭職時(shí)，應(yīng)向 行政部 交回領(lǐng)用的手冊(cè)； 使用人領(lǐng)用的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，不得轉(zhuǎn)讓其它 單位 或個(gè)人； 質(zhì)量手冊(cè)的更改與換版 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到行政部，由行政部按《文件控制程序》辦理更改手續(xù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上手冊(cè)每三年修訂換版，行政部應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要修訂換版。 遇下列情況之一可進(jìn)行換版： a)手冊(cè)中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； b)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c)手冊(cè)依據(jù)的有效標(biāo)準(zhǔn)，法 規(guī)有較大的修改時(shí)； d)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)； e)在新版手冊(cè)發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 15 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 1 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁 第 1 頁 總則 為加強(qiáng) 本 公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范 本 公司 的 質(zhì)量管理行為，促進(jìn) 本 公司提高質(zhì)量管理水平，制定本手冊(cè)。 本手冊(cè)適用于 本 公司的質(zhì)量 管理活動(dòng) 。 本公司質(zhì)量管理活動(dòng) 的 范圍是 ： 房地產(chǎn)開發(fā)及 房屋建筑工程施工 。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)，也是 相關(guān)部門 對(duì)公司質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。 公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，除執(zhí)行本手冊(cè)外，還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān) 法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 本公司 通過建立 、 實(shí)施 文件化的 質(zhì)量管理體系， 證實(shí) 本 公司 具有穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求（含相關(guān) 方 ） 和 適用 法律法規(guī)要求的 “房地產(chǎn)開發(fā) 及房屋建筑 工程 施工 ”的能力 。 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求 （含相關(guān)方）與適用的法律法規(guī)要求， 旨在增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于 本公司 房地產(chǎn)開發(fā)及 房屋建筑工程 施工 的全 過程的控制。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司房地產(chǎn)開發(fā) 及房屋建筑工程施工 的特點(diǎn)， 本手冊(cè)包含了 GB/T 504302020《工程建設(shè) 公司 質(zhì)量管理規(guī)范》及 ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的全部條款，未進(jìn)行刪減。公司確定的影響 “房地產(chǎn)開發(fā)及房屋建筑工程施工 ”要求符合性的外包過程有： 地勘、設(shè)計(jì)、拆遷安置、 施工（部分）、安裝（部分）、 市政配套、監(jiān)理、模型制作、廣告和銷售代理等， 公司確保對(duì)此類外包過程按 GB/T 504302020 的第 9 條 “分包管理 ”及 ISO 9001： 2020 的 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”、 “ 采購 ”的要求進(jìn)行控制，以確保外包過程的質(zhì)量。 16 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào) ： 2 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 規(guī)范性 引用文件和術(shù)語 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁 第 1 頁 規(guī)范性 引用文件和術(shù)語 規(guī)范性引用文件 1 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 ——基礎(chǔ)和術(shù)語》 2 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 ——要求》。 3 GB/T504302020《工程建設(shè) 施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范》 。 4《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)常用的稱謂作如下規(guī)定： 1)質(zhì)量手冊(cè) ………………………………………… …… …… …… …… 本手冊(cè)或手冊(cè) 2)四川 XXXX 有限 責(zé)任 公司 …………………… ………… ………… 本公司 /公司 /組織 3)質(zhì)量管理體系 ………………………………… ………… …………… 質(zhì)量體系 /體系 5 本手冊(cè)描述各過程之間的相互關(guān)聯(lián)或相互作用時(shí)使用如下供應(yīng)鏈的術(shù)語： 供方 （分包方 ） —→ 組織 —→ 顧客。 17 術(shù)語和定義 本手冊(cè)使用下列系列術(shù)語 的定義 如 下 ： 建設(shè)工程 公司 ——是指從事土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程，新建、擴(kuò)建、改建的施工總承包和專業(yè)承包企業(yè)。 建設(shè)單位 ——即建設(shè)工程的投資人，也稱業(yè)主，發(fā)包方，是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。 施工單位 ——是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門 的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝、裝修工程的施工承包單位。 工程監(jiān)理單位 ——是指經(jīng)過建設(shè)行政管理部門審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)管管理的企業(yè)。 工程項(xiàng)目 ——是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 單位工程 ——是工程項(xiàng)目的組成部分，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容，例如一個(gè)車間的廠房建設(shè)，設(shè)備安裝工程各是一個(gè)單位工 程；民用建筑一幢房屋或多幢相同住房樓作為一個(gè)單位工程；獨(dú)立的給水工程、采暖工程、輸電工程 …… 都可作為一個(gè)單位工程。 分部工程 ——是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的對(duì)象劃分的。例如房屋建筑工程的地基與基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程等；安裝工程分部